篇一：预算绩效管理工作情况
县预算绩效管理工作情况汇报
x县预算绩效管理工作情况汇报
各位领导：
上午好！首先感谢省财政厅、市财政局领导对我县财政工作的指导、帮助和认可，让我县参加这次座谈会，为我县提供了学习和交流的机会。我汇报一下x县预算绩效管理工作开展情况。
今年以来，我县认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，以“预算绩效管理改革攻坚年”活动为契机，高起点定位，高标准要求，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，取得了明显成效。现将有关情况汇报如下。
一、工作开展情况
（一）强化组织保障和制度建设，提升绩效管理工作的定力
1.
县委、县政府领导高度重视，高位推动。x县委、县政府高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理纳入全县“三重”（重要工作、重点工程、重大项目）工作体系，明确一名县委常委牵头推进；
实行县级领导“创新突破项目”督导包保制度，预算绩效工作由县委常委、副县长x督办，x县长专门主持召开了全县部门整体绩效管理试点工作推进会议安排部署试点扩面工作。将预算绩效管理工作纳入县委理论中心组学习内容，以“全面实施预算绩效管理改革努力打造透明高效责任政府”为主题，举办了县委理论学习中心组报告会暨干部素质提升大讲堂。县委改革办将绩效管理工作纳入改革台账，每月调度工作开展情况，印发至部门、乡镇。
2.
逐步健全完善管理制度体系。以县委文件印发了《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》；
出台了县级政策和项目预算事前绩效评估、预算绩效运行监控、项目支出绩1效评价等管理办法和项目支出评价工作规程，逐步完善1+n的绩效管理制度体系，为开展预算绩效管理工作提供了有力的制度支撑。
（二）筑牢全过程业务根基，提升绩效管理工作的效力
1.
开展事前评估，增强决策前瞻性。将预算绩效管理关口前移，出台了《x县县级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》，自2021年起，所有县级拟新出台通过预算资金安排的重大政策和项目均需开展事前绩效评估，财政重点评估立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为财政评审和预算安排的依据。目前完成了2个政策和3个项目的事前评估。
2.
优化绩效目标，实现目标管理全覆盖。将绩效目标管理范围扩大到所有县级财政拨款安排的项目支出，涵盖一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，将绩效目标编制与资金预算同步安排，同步批复。对部门申报的绩效目标，采取“财政+部门+专家”联审方式，通过“二上二下”程序，提高了编报质量，实现了目标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。2021年纳入绩效目标管理的项目x多个，涉及金额亿元。
3.
做实绩效运行监控。制定了《x县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》，按照“谁支出、谁负责”的原则，指导部门单位对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控，目前各业务部门根据2021年绩效目标申报表填报了1-8月份绩效监控情况表，绩效科牵头业务科室正在组织审核，对偏离绩效目标的原因进行分析，分门别类提出处置的建议措施。
4.2加大重点项目支出绩效评价。以绩效目标为基础，对财政投资x万元以上的社会发展类项目全部由部门开展自评。县财政选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，2021年选取了9个项目开展重点评价，2021年选择了x个重点项目开展评价，涉及财政资金x亿元。
5.
深入推进部门整体绩效管理。作为省财政厅确定的部门整体绩效管理试点县之一，2021年，我县选择县人力资源和社会保障局、水务局、统计局、畜牧兽医产业发展中心、残联5个部门开展县级部门整体绩效管理试点。按照时间节点，5个试点部门已经全部完成2021年指标体系构建、2021年绩效目标设置、2021年绩效自评工作。今年，我县进一步扩大部门整体绩效管理试点范围，试点部门增加到x个，目前各部门正在进行指标体系构建。
6.
强化结果运用，真正发挥绩效“指挥棒”作用。建立评价反馈整改机制，评价结果及时反馈部门，并跟踪整改落实情况，进一步提升项目管理质量。财政评价结果好的继续安排预算资金，评价结果差的取消预算，如2021年评价的一个项目较差，县政府取消与项目方合作，财政不再安排预算。通过对部门预算执行动态监控，开展存量资金清理，2021年累计收回部门存量资金x多万元。建立部门和乡镇绩效考核制度，并纳入全县综合考核体系。
（三）实行预算绩效信息公开，增强绩效透明度。
建立绩效信息向社会公开制度。2021年，县财政局将2个财政重点评价报告在对外网站上公开，同时组织x个一级单位把所有项目绩效目标同部门预算在x县政府网站公开。实行绩效信息向人大报告制度。向县人大报告财政决算和部门决算的同时呈送了去年9个重点项目的评价报告，8月份报送了3个试点部门整体绩效管理自评情报告。
二、预算绩效管理工作存在的主要问题
一是部门自评质量有待进一步提高。我县重点项目虽然实行了自评全覆盖，但部分预算单位对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，出具的3自评价报告对项目取得的绩效、经验介绍的多，对存在的问题介绍的少，没有公正客观评价项目情况，造成评价结果的利用率存在偏差，不能真正地促进财政资金的合理分配与有效使用。
二是绩效评价结果利用率不高。目前阶段，财政重点绩效评价都是事后评价，评价结果好坏，不能很好地应用到项目管理中去。
三是绩效管理信息化程度不高。目前，我县绩效管理工作信息主要依托现有的财政大数据应用平台，不能完整地实现项目库、预算信息、资金支付信息、监控信息的互联互通。
三、下步工作打算与建议
一是进一步完善预算绩效管理制度。以《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》为引领，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总目标总要求，进一步完善我县全面推进预算绩效管理一系列制度办法，健全“1+n”制度体系。
二是扎实推进部门整体绩效管理试点。进一步把握工作要求，创新工作思路，加强指导督导，推进试点工作取得预期成效，为全面铺开部门整体绩效管理积累经验。
三是夯实信息基础支撑。尽快启用财政业务一体化平台，依靠信息支撑提高工作效率和数据准确度。
建议：
中央和省级将用3年的时间实现预算绩效管理全覆盖，我县《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，用3-5年的时间实现绩效管理全覆盖，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，尤其是预算绩效管理工作纳入党委政府考核体系，今后绩效管理工作就是常态化工作。这项工作任务很艰巨，系统性强，目前改革进程中还有不少困难和压力，我们建议上级多组织业务培训，让从事绩效管理工作的人员有足够的能力胜任工作，成为绩效管理专家，能够指导部门单位顺利开展工作，同时能够监督聘请的第三方的工作，保证工作质量。
宝鸡市2021年预算绩效管理工作情况
2021年，我市积极按照《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》和《省财政厅关于加强预算绩效管理的意见》的要求，从制定完善规范性文件、开展市级重点项目绩效评价、推进县级评价工作、开展部门整体支出绩效评价试点、重4大项目绩效监控试点和中期绩效评价试点等多方面着手，不断探索和提升预算绩效管理工作水平；并进一步从优化财政资源配置、增强单位支出责任、提高公共服务质量方面着力推进财政科学化、精细化管理。2021年我市预算绩效管理工作主要做了以下工作：
一、建立健全规章制度，全面推进绩效管理工作。根据中省关于加强预算绩效管理的意见，近年来，我市先后出台了11个规范性文件。分别是：《宝鸡市市级财政专项支出绩效考评办法（试行）》、《宝鸡市市级财政专项支出绩效考评实施细则（试行）》、《宝鸡市预算绩效专家库管理办法》、《宝鸡市预算绩效管理考核办法（试行）》、《关于加强预算绩效管理的意见》、《转发陕西省预算绩效管理工作规划（2021-2021）》、《关于推进2021年预算绩效管理扩面试点工作的通知》、《宝鸡市市级财政专项资金预算绩效管理办法》、《市级财政支出预算事前评审管理暂行办法》、《宝鸡市市级部门预算管理暂行办法》、《市级部门预算管理综合评价暂行办法》、《宝鸡市预算绩效管理工作考核办法》、2021年起草了《市级部门综合预算绩效目标管理暂行办法的通知》，以进一步规范市级部门综合预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。
二、扎实开展绩效评价，在取得实效中力求创新突破。
1、开展重点专项绩效评价。2021年选取重要涉密单位互联网接入口终端保密监控平台设备购置、省级重点重点镇建设配套、高等职业教育发展专项、自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助专项等市级财政重点项目支出和社会关注度高的民生重点项目开展财政资金使用情况绩效评价工作，涉及资金12295万元。我们对市级项目专项资金进行评价时，分别成立了相应的绩效评价工作组，采用实地勘察、信息采录、现场考评、成本效益分析法、行业标准达标法、年度发展比较法、专家评议和公众评议等方法，按照《宝鸡市市级财政专项支出绩效考评实施细则》、《宝鸡市市级财政专项支出绩效考评办法（试行）》分别制定出相应的市级专项资金支出绩效评价方案，对项目实施单位分投入、过程、产出和效果四方面考核。考核结果分为优秀、良好、一般、不合格4个等次，优秀率60%。通过评价为项目主管部门提出了改进建议，主管部门依据评审情况进行了整改，为下一年市本级财政重点项目资金安排的科学性、规范性提供了参考依据。
2、逐年扩大市级部门支出管理绩效综合评价。为贯彻落实新《预算法》、《陕5西省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》精神，强化预算管理的主体意识和责任意识，提高部门预算管理水平，根据中省和《宝鸡市市级部门预算管理综合评价暂行办法》，2021年，我市对市公安局，市工商联、市机关事务管理局、市质监局、市教育局、市科技局、市体育局、市文广局、市环保局、市交通局、市商务局、市住建局、市水利局、市扶贫办、市农业局、市民政局、市残联、市卫计局、市人社局、市国土资源局20个部门开展了2021年度预算管理综合评价和2021年度预算编制事前绩效评审。从部门预算编制、预算执行和预算管理三个方面对部门预算绩效管理进行全面综合评价，通过全方位的财政资金绩效管理评价工作，我们发现各部门预算编制好于预算执行和预算管理，需要进一步强化部门预算执行和管理。
3、积极推进重点支出项目资金动态监控绩效评价。为贯彻落实中省有关预算管理改革的精神，健全全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政资金使用效益，根据《陕西省预算绩效管理工作规划（2021—2021年）》精神及中省关于预算管理改革对预算绩效管理工作提出的新要求，印发了《宝鸡市财政局关于开展2021年预算绩效评价工作的通知》（宝市财办预[2021]65号）文件，对2021年市级市政府推进简政放权提升政务服务专项、环保专项、高等职业教育发展专项、退役士兵职业教育和技能培训、重点区域绝绿化等专项资金等专项资金14945万元资金进行了绩效监控，并组织专人对以上项目开展了绩效监控评价工作，针对每一个专项资金监控情况出具了专项资金绩效运行跟踪监控情况报告，从项目组织管理、资金安排全用情况、项目年度绩效定量指标（分数量、质量、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响6方面）等方面进行动态监控，客观公正的肯定了项目实施的阶段性成果、指出了存在的问题、提出了下一步改进意见，为项目的继续实施和下年度项目资金的安排提供了可靠的参考依据。通过对财政重点支出项目实施动态的监控和绩效跟踪检查，强化“事中”绩效跟踪，动态掌握了项目资金支出、项目实施进度以及绩效目标的实现程度，有利于及时纠正绩效执行偏差和确保项目按照绩效目标正常实施。
4、做好预算绩效管理培训工作。为进一步提高我市财政部门预算绩效管理工作人员的业务素质和工作能力，推动预算绩效管理工作的深入开展，强化财政科学化、精细化管理水平和财政预算执行约束力，我们通过以会代训的方式开展6预算绩效培训工作，在安排部门预算编制、市级专项资金预算编制、省级项目库系统项目申报、决算布置等工作会议上，市财政局领导逢会必讲开展预算绩效管理工作的对财政资金管理的重要意义，强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，提出全市预算绩效管理工作的努力方向。
5、积极推进县级预算绩效管理评价工作。按照《宝鸡市财政局关于加强预算绩效管理的意见》、《宝鸡市财政局转发陕西省预算绩效管理工作规划》等文件规定，要求各县区每年至少选取2个以上的重点专项资金开展绩效评价。同时，要求每年至少选取3-5个县级政府部门开展本级部门支出管理绩效综合评价和出国经费、会议费等项目重点绩效评价试点工作的基础上，进一步加大县级部门支出管理绩效综合评价、出国经费、会议费的试点范围，逐步推动县区财政和政府部门财政资金使用绩效管理评价工作，提高县区财政资金使用效益。我市12个县区均结合实际开展了县级预算绩效管理工作，麟游、太白、渭滨等县区领导高度重视，成立了专门的预算绩效管理领导机构，制定了县级预算绩效管理实施方案及县级预算绩效管理工作意见。千阳、凤县、扶风等县区加强业务培训，积极参加省市培训的同时，组织县区部门负责人和财务管理人员进行县级预算绩效管理和财政业务监督、财经法规等培训，进一步提高县区对预算绩效管理工作的认识，为推动预算绩效管理改革工作打好基础。12个县区在县级财政专项资金申请中规定，凡申请财政资金50万元以上的项目全部纳入绩效目标管理，并对申请财政资金100万元以上的项目由单位开展事前评审，岐山、凤县、渭滨对部分社会关注度高、影响力大、事关民生的保障房建设及安居工程、小型农田水利建设、果业发展等支出项目选取4个以上的重点项目进行了绩效评价，为财政预算资金安排和调整提供了参考。其余县区根据各自实际情况都不同程度的开展了县级重点项目绩效评价工作、县级部门支出管理绩效综合评价、出国经费和会议费绩效评价工作。
三、取得的成效
一是增强了项目管理单位的效益和责任意识。绩效评价工作的实施，改变了长期以来项目管理单位“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”的观念，使项目管理单位更加认识预算绩效目标完成和取得的社会经济效益的重要性，增强工作责任，加强管理，节约成本，提高科学理财水平和资金使用绩效。
二是提高了财政资金使用效益。我们将绩效评价结果作为安排次年财政专项资金预算和提高项目管理水平的重要内容依据，在编制2021年项目支出预算时，把支出预算安排与项目绩效考评结果相挂钩，凡达不到绩效目标或评价结果较差并且整改不到位的项目主管部门，相应核减或取消部门预算，对拒不开展绩效自评的部门和单位，不予安排2021年部门预算。项目主管部门根据绩效管理中发现的问题，认真加以整改，切实加强了项目管理，财政性投资项目管理水平和投资效益得到提高。
三是绩效评价结果的应用，成为市县财政调整不合理项目资金安排的一项重要措施，增加了财政可安排财力；预算绩效管理的全程监督跟踪，进一步强化了财政预算的执行约束力。
四是初步形成了自我评价、自我监督和财政评价、财政监督两个层次相结合的评价监管体系。通过开展绩效评价分析，通过事前、事中、事后对财政专项资金的全程监督管理，促使项目单位进一步加强了项目资金的使用和管理，进一步完善内控制度和监督机制，初步形成了自我约束、规范运行的良性机制。
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篇二：预算绩效管理工作情况
预算绩效管理开展情况报告
预算绩效管理开展情况报告范文（通用7篇）
随着个人素质的提升，报告的使用成为日常生活的常态，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。那么一般报告是怎么写的呢？下面是小编为大家整理的预算绩效管理开展情况报告范文（通用7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
预算绩效管理开展情况报告1一、预算绩效管理工作总体情况
20xx年，我办在市委、市政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。
二、自评得分情况及说明
通过自查自评，20xx年度我办预算绩效管理工作自评得分97.35分，具体为：组织保障体系4分，过程管控体系81.85分，基础支撑体系4.5分，考评监督体系2分，其他考评事项5分。具体分值及得分依据如下：
（一）组织保障体系（4分）
根据市政府办公室内设机构、直属事业单位职责及分工，我办预算绩效管理工作由办公室副主任王兴全分管，行政科具体办理。四级调研员王平负责日常业务管理，邱强、黄智慧负责日常业务办理。
（二）过程管控体系（81.85分）
一是年初预算申报各类项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。二是项目实施时，逐项落实到各办公室及具体经办人，强调时间节点，强化项目管理，对项目推进情况进
行督促，确保按进度完成。三是实时进行绩效监控管理，以设定的绩效目标为核心，认真收集数据、分析数据，把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理，对项目运行进行全面监控。对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，从而提高了预算绩效评价的准确性和有效。四是科学应用绩效评价结果。将绩效评价结果向社会公开，根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施，提高财政资金使用效率。
（三）基础支撑体系（4.5分）
我办一直高度重视制度建设，相继修订完善了《巴中市人民政府办公室内部目标绩效考核办法》《“三重一大”决策制度实施办法》《巴中市人民政府办公室财务管理制度》《巴中市人民政府资产管理制度》《巴中市人民政府办公室机构汽车使用与安全管理制度》等相关制度，为绩效管理工作提供了制度保障。
（四）考评监督体系（2分）
我办坚持以《巴中市人民政府办公室内部目标绩效考核办法》以及相关财务制度来考核监督内部科室，但预算绩效管理工作考核监督还需进一步加强。
（五）其他考评事项（5分）
我办一直积极支持并配合绩效评价工作，及时提供相关材料并做好相关保障工作，按规定时间报送自查报告及相关材料。
三、存在的问题及不足
预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题，一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。
四、下一步工作打算和改进举措
一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖。二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。四是进一步修订完善相关制度，推进制度落实。五是积极同财政部门沟通，寻求预
算绩效管理工作业务指导和技术支撑。
预算绩效管理开展情况报告2一、基本情况
我单位属正科级行政单位，现有在册人员105人，其中：在职人员79人（含市委督查局和市委党史研究室）、离休人员1人、退休人员24人，退职人员1人。本单位内设机构13个，具体是：文书（法规）股，秘书一科，秘书二科，综合信息科，常务股，人事股（机关党委办公室），调查研究股，全面深改股，财经股，机要密码股，保密股，档案管理股，机要保密政务服务中心；另下辖事业单位两个，市委办机关后勤服务中心和仁怀市机关事务服务中心。
代做财务账务两个，其中行政单位一个，即市委督查局；事业单位1个，即中共仁怀市委党史研究室。
二、职能概述
我单位主要职能如下：
（一）负责办理市委日常工作事务，确保市委工作正常运转
（二）围绕中央、省和遵义市委及市委总体工作部署收集处理信息、反映动态、综合调研；组织安排市委各种会议、事务工作和市委领导同志参加的重要活动；督促检查中央、省和遵义市委及市委重要工作部署在本市的贯彻落实情况，转达和督办落实省委和市委指示、省委及市委领导同志批示。
（三）承担市委文稿的起草、修改和审核工作；负责市委日常文书处理，承担市委档案资料立卷、归档工作；承担为市委制定有关规章制度的服务工作；联系、指导全市党委办公室系统业务工作和办公自动化的有关工作，组织指导业务培训。
（四）承担厅级以上和市主要领导安排的接待工作，承担大型观摩活动、考察活动及重要会议的后勤保障工作；承担食堂监管、公务用车车辆管理、办公用房和周转房调配、物业管理、会议中心后勤、节能减排工作。负责中央、省委和遵义市委及市委文件和党、政、军领导机关及要害部门机密文电、信件及密码的传递工作。
（五）负责市委办机关行政事务、国有资产、财务管理等工作。
（六）负责市级重要接待任务的协调工作，参与接待部分重要宾客的工作。
（八）协调市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室和市纪委机关的有关事宜。
（九）完成市委和省委办公厅及市委交办其他任务。
（十）市委党史研究室贯彻执行中央、省、遵义市委有关党史工作的方针、政策和工作部署，统筹协调全市党史研究工作。
（十一）市委督查局负责督促检查中央、省、遵义市和仁怀市重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况，负责《市委常委会工作要点》、《市政府工作报告》等全市性重要文件和市党代会、市委全委会、市委常委会、市政府全体会议、市政府常务会议、市委和市政府主要领导专题会等重要会议议定事项及市委、市政府重大工作安排部署的分解立项和督促检查。
三、资金使用及预算绩效管理情况
（一）资金使用情况
我单位20xx年度预算绩效目标共计1748.79万元，项目基本性质属经常性项目，主要用途是保障我办工作正常运转及市委相关平台的正常运行等，主要内容：1、督查局工作经费5万元；2、高速公路公益性广告牌对外宣传经费4.76万元；3、市委重大事项工作经费319.20万元；4、党研室工作经费17.23万元；5、政策研究室经费0.78万元；6、机关事务服务中心工作经费1313.88万元。
（二）预算绩效管理情况
我单位年初预算专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规违法使用现象。
四、其他需要说明问题
无。
五、项目自评情况
我办绩效管理情况总体较好，对预算专项支出的7个项目进行了自评，自评综合得分98分，其中对车辆综合保障中心费用项目自评情
况如下：
（一）该项目资金情况：年中追加预算87.94万元，实际支出87.94万元。
（二）年度总体目标完成情况：提高了我办工作效率，确保了我办工作的高效运转。
（三）具体指标完成情况：
1、数量指标：购置公务用车3台，其中新能源1辆，国产红旗1辆，考斯特1辆。年度指标值3，全年实际值3；
2、质量指标：资金使用是否规范，年度指标值：是，全年实际值：是；
3、时效指标：购车经费是否及时支付，年度指标值：是，全年实际值：是；
4、成本指标：
资金是否控制在预算内，年度指标值：是，全年实际值：是。
5、服务对象满意度指标：车辆使用满意度，年度指标值：≥95％，全年实际值：100％，（四）该项目绩效自评情况：很好，得分100分。
预算绩效管理开展情况报告3为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据益阳市资阳区财政局发《益阳市资阳区财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作》的通知（益资财【2021】22号）。我单位于2021年11月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2020度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：
一、部门概况
资阳区新桥河镇人民政府系科级行政机关，办公地址坐落于资阳区新桥河镇虎形山社区。截至2020年底，新桥河镇人民政府在职实有人数91人，其中：行政编制43人、事业编制48人。自2020年6月
机构改革调整之后，新桥河镇人民政府机关共设19个站所及办公室，分别为：党政办公室、党建办公室、纪委、社会事务办公室、经济发展办公室、重点项目建设管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、党群和政务服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、综合行政执法大队、人武部、妇联、团委、工会。
镇财政所负责全镇的财务管理工作，负责全镇的预算编制管理工作，组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行全镇年度财政预算、总预算，负责监督全镇单位预算执行，编制财政决算、总决算等；负责管理和发放各类政策性补贴资金，进一步完善惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放机制；负责对各类专项资金的监管，特别是对扶贫资金的管理，提高财政资金使用效益；负责我镇行政事业单位国有资产监督管理工作；填报行政事业单位内部控制制度报表及相关资料的收集与整理。
二、部门资金基本情况
新桥河镇2020年安排部门预算共计2068.97万元，总支出2068.97万元，其中：一般公共服务支出655.07万、科学技术支出5万、文化旅游体育与传媒支出3.5万、社会保障和就业支出105.78万、卫生健康支出126.62万、城乡社区支出2万、农林水支出1121.31万、住房保障支出49.69万。
2020年三公经费预算安排数为13.5万元，其中：公务接待费10万元，公务用车运行维护费3.5万元。
三、2020年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：
一是全面做好城镇建设规划，充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点。二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种
非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。四是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。五是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。六是继续推行城乡居民新型合作医疗制度和新农保制度，切实解决了广大农民看病难、看病贵的热点问题。七是继续实行国库集中支付制度，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数,进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。八是切实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务。九是加强村级财务管理，完善“村账镇代管”制度，全力推进“互联网+监督”制度，推动了资金使用的公开度、透明度。十是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。
四、绩效自评具体如下：
2020年度本单位“三公经费”总预算数为13.5万元，实际支出数为12.26万元（其中：公务接待费6.22万元，公务用车购置及运行维护费6.04万元），支出小于预算，因此，2020年度本单位“三公经费”预算符合相关规定。2020年度年初工作计划及重点工作目标管理符合区委、区政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%＝100%。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成，2020年度绩效考核结果为一类单位。
2020年，我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工
作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的`产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。
与此同时，通过这次自评我们也清醒地认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政管理还不够规范，财经纪律还有待进一步加强。针对上述问题，我们在以后的工作中将加强理论政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等法规制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
五、自评结论
根据以上预算绩效情况，我单位2020年预算绩效自评为优秀。
预算绩效管理开展情况报告4一、主要目标
从20xx年起，在全县范围内全面实施预算绩效管理，到2021年底，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。到2022年底，全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。
二、工作重点
（一）建立全方位预算绩效管理格局
将绩效管理实施对象从项目预算为主向乡镇、县级部门和单位整体绩效、政府收支预算及政策拓展，逐步提高绩效管理层级。
1.实施政策和项目预算绩效管理。将绩效管理范围覆盖到所有使用财政资金的各类政策和项目。对新增政策和项目开展事前绩效评估；对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制；对即将到期或者执行完毕的政策和项目实施绩效评价，及时完善、调整、清退执行到期且绩效不高的政策和项目。政策类、项目类的预算绩效管理，分别由新增政策和项目的乡镇、部门负责实施。
2.实施乡镇、县级部门和单位整体预算绩效管理。将乡镇、县级部门和单位的预算收支全面纳入绩效管理，增强其预算统筹能力。围绕单位职责、行业发展规划、年度重点任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资金、资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量乡镇、县级部门和单位整体及核心业务实施效果。
3.稳步推进政府预算绩效管理。将县级和乡镇财政收支预算全面纳入绩效管理。预算收入要实事求是、积极稳妥、讲求质量，与经济社会发展水平相适应、与宏观经济政策相衔接。预算支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行；坚持有保有压，着力支持重大发展战略实施和重点领域改革推进；坚持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得设定过高民生标准和擅自扩大保障范围。
（二）建立全过程预算绩效管理链条
将预算绩效管理融入预算编制、执行和监督的各个环节，着力打造事前、事中、事后有机衔接的预算绩效管理链条，实现事前绩效评估和绩效目标管理与乡镇、部门和单位预算编制同步，目标运行监控的事中跟踪与乡镇、部门和单位预算执行同步，事后绩效评价结果与乡镇、部门和单位履职问责和行政效能考核同步的绩效管理闭合、循环链条。
1.建立绩效评估机制。建立新增政策和项目的事前绩效评估机制，新增政策和项目的乡镇、部门要重点围绕立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案完整性、计划可行性、筹资合规性等方面形成绩效评估报告，并将评估结果作为申请预算的必备条件。县、乡镇财政部门要加强其他重大项目绩效评估，大力推进关口前移，加快实现预算立项评价前置化、制度化、机制化，并将评价、评估结果作为预算安排的重要参考依据，对重点单位、重大项目组织第三方机构独立开展绩效评估。
2.强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按规定设定绩效目标或目标审核未通过的一律不得安排预算。各乡镇、县级部门和单位要将绩效目标设置范围从政策和项目绩效目标扩大到乡镇、部门和单位整体绩效目标。绩效目标应依据法律法规、单位职能、中长期规划和相关标准等从数量、质量、时效和效果四个维度设定，做到导向清晰、具体量化、合理可行。预算经同级人大批准后，绩效目标与预算同步批复下达。
3.做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保财政资金安全、高效。对绩效目标运行偏离、未达预期进度或目标的，各乡镇、县级部门和单位要分析原因并及时纠正；对确因突发事件等因素影响需调整预算和绩效目标的，应按规定程序调整。对实施中与绩效目标有较大偏差或存在严重问题的政策、项目要暂缓执行或停止预算执行；对问题整改不到位的予以调减或收回预算资金，督促及时整改落实，同时向县政府报告。
4.组织开展绩效评价。建立乡镇、县级部门和单位自评、乡镇和部门重点评价、财政重点再评价相结合的多维度绩效评价体系。各乡镇、县级部门和单位要逐步加大绩效自评力度，加快实现乡镇、县级部门和单位整体绩效、重大政策和项目绩效的自评全覆盖；要选择部分资金规模大、社会关注度高的政策和项目开展重点评价，将评价报告报送县政府，并向县级财政部门和相应主管部门备案；县级财政部门要探索建立对乡镇、县级部门和单位预算绩效自评结果的财政重点再评价机制，重点审核评价结果的科学性、真实性和准确性。同时，建立财政重点绩效评价目录管理机制，对经济社会发展具有重要影响、社会公众普遍关注的重点领域，选择部分乡镇、部门和单位、重大政
策和项目开展单项或整体绩效评价。
5.加强评价结果应用。健全完善绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制，加快形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环，将评价结果用于制定政策、完善制度和编制规划，用于改进业务管理、财务管理和资金管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并及时调整完善相关制度措施。让资金使用单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变。
6.强化预算绩效信息公开。各乡镇、县级部门和单位要将年度预算绩效目标随乡镇、县级部门和单位预决算向社会主动公开；将绩效自评报告、重点项目绩效评价报告，在报告形成20日内主动向社会公开。县级监督机构和审计部门应将绩效问题整改情况、整改效果以及乡镇、县级部门和单位预算绩效信息公开作为监督和审计的重要内容。县级财政部门要将绩效目标运行监控、绩效评价、绩效考核等绩效信息及时反馈各乡镇、县级部门和单位，各有关责任乡镇、县级部门和单位要及时整改和完善预算管理。
（三）建立全覆盖预算绩效管理体系
加快构建覆盖“四本预算”的预算绩效管理新体系，着力增强预算绩效管理的整体性和协调性。一般公共预算绩效管理重点关注财政收入质量、预算支出效益特别是重大政策和项目的实施效果，同时，积极开展基建投资项目、政府投资基金、政府采购、政府购买服务、政府债务、PPP项目的绩效管理；政府性基金预算绩效管理重点关注征收标准、使用效果和对专项债务的支撑能力；国有资本经营预算绩效管理重点关注落实国家政策、收益上缴、支出结构、使用效果等情况；社会保险基金预算绩效管理重点关注各类社会保险基金收支政策效果、基金管理、预算平衡、运行风险、可持续性等情况。加强“四本预算”的统筹联动，整合使用方向相同或类似的预算资金，提升财政资金配置绩效。
三、保障措施
（一）加强组织领导，明确职责分工
坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，充分发挥党组织的领导作用，增强把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。各乡镇、各部门要建立党委、党组领导的预算绩效管理工作机制，加强对本乡镇、本部门预算绩效管理的组织领导，强化预算绩效管理力量。
1.各乡镇、各部门要加强组织领导，建立健全相关工作协调机制，提出本乡镇、本部门贯彻落实方案，明确本乡镇、本部门预算绩效管理工作时间表和路线图，确保各项具体工作落到实处。
2.县级财政部门要加强组织协调，健全与全面实施预算绩效管理相适应的内部组织架构，强化预算绩效管理力量。要加快推进预算绩效信息系统一体化建设，实现信息资源共享；要牵头建立预算绩效管理工作专家库，对专业性强的工作应当引入专家参与和评估，提升工作质量；要牵头制定涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效结果应用等预算绩效管理各环节和重点领域的相关制度办法。
3.新增政策和项目的乡镇、县级部门分别负责政策、项目的绩效管理。要牵头健全和完善涵盖事前绩效评估、绩效运行监控、评价结果应用等各关键环节的管理流程，评估结果作为申请预算的必备要件。
4.国资管理部门负责国有资本经营预算绩效管理。
5.人力资源和社会保障部门、医疗保障部门负责社保基金预算绩效管理。
6.各乡镇、县级部门要切实承担起主体责任，负责本乡镇、本部门整体、政策和项目的预算绩效管理，制定本乡镇、本部门预算绩效管理制度办法，探索建立乡镇和部门预算整体绩效报告制度，组织实施本乡镇、本部门及所属单位全过程预算绩效管理，并对本乡镇、本部门绩效结果的真实性负责，确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端。
（二）完善标准体系，强化考核激励
1.县级财政部门要建立健全定量和定性相结合、普遍适用与分类管理相结合的共性绩效指标和标准体系框架。各部门要负责建立分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，并报县级财政部门备案。
2.各乡镇、县级部门和单位预算绩效管理工作情况将纳入政府绩
效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。建立考核结果通报制度，对工作成效明显的乡镇和部门给予表彰，对推进不力的乡镇和部门提请县政府进行约谈并责令限期整改。
3.财政部门会同乡镇、县级部门和单位建立“挂钩”机制，将绩效评价结果与预算安排、资金分配、政策调整挂钩。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。
（三）压实责任，健全问责机制
各乡镇、县级部门和单位主要负责人对本乡镇、本部门、本单位预算绩效负总责，项目责任人对项目预算绩效承担具体责任，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。
各乡镇、县级部门和单位要自觉接受本级人大、政协和社会监督，严肃查处财政资金低效无效使用、造成重大损失浪费的行为。县级财政部门要开展全过程财政重点政策和项目以及乡镇、部门、单位整体的绩效监督工作。县级审计部门要依法对各乡镇、县级部门和单位预算绩效管理情况开展审计监督并纳入领导干部经济责任审计内容。财政、审计部门发现违纪违法问题线索应当及时移送纪检监察机关。各乡镇、县级部门和单位因事前绩效评估、绩效自评结果不实造成重大损失浪费的依纪依法追究主要负责人及相关人员责任，切实做到花钱必问效、无效必问责。
预算绩效管理开展情况报告5根据《关于开展20xx年市级财政项目支出和部门整体支出重点绩效评价的通知》（遵财绩〔20xx〕7号）文件精神，贵州天泽会计师事务所有限责任公司于20xx年9月1日至9月30日对遵义市文体旅游局20xx年部门支出开展绩效评价，并出具绩效评价报告。我局对评价发现的问题认真研究，逐条逐项分析原因，据实分类及时整改，现将整改落实情况报告如下：
一、预决算管理方面
直属事业单位决算编制准确性有待提高
问题一：部分直属事业单位决算报表中年初预算数与“二下”批复下达预算数不一致
基本情况：遵义会议纪念馆差异27，026，100.32元，主要原因是在填报20xx年部门决算报表时，将中央免费开放补助资金2703万元误填入部门决算报表年初数中，应填列决算报表调整预算数栏，导致数据不一致。遵义市美术馆差异576，399.51元，主要原因是在填报20xx年部门决算报表时，将中央免费开放补助资金40万元和调整预算数17.64万元填入年初预算收入数里，导致数据不一致。遵义市体育运动学校差异8，766，964.50元，主要原因是在填报20xx年部门决算报表时，将调整预算数8，766，964.50元误填入部门决算报表年初数中，应填列决算报表调整预算数栏，导致数据不一致。遵义市文化馆差异0.20元，主要原因是在填报20xx年部门决算报表时，将“二下”批复预算数21，851，855.56元，填报决算年初预算数误写为21，851，855.36元，导致数据不一致。
整改措施：在今后工作中，将进一步加强财务人员自身责任意识，提高决算编报质量，使财务数据准确无误。
问题二：决算报表中汇总公开的“三公经费”预算数与分别公开的预算数之和不一致
基本情况：遵义市博物馆公开网站公开预算数为1万元，决算报表预算数为6.3万元，主要原因是在编制20xx年预算时中央免费开放补助资金未下达，只在市级配套免费开放资金中预算1万元，在中央中央免费开放补助资金中预算5.3万元。
整改措施：在今后工作中，我局将对直属事业单位相关财务人员编制决算报表进行业务指导，并在汇总部门整体预决算时加强审核，确保部门财务数据的准确性。
年末结转结余较多，存量资金规模较大
基本情况：我局20xx年末结转结余资金较多，主要原因：一是体育彩票公益金是根据具体销售业绩分成，一般为半年下达一次资金；二是20xx年受新冠肺炎疫情影响，1—5月我局按上级要求关闭下属
文体场馆，暂停所有文体活动，大量经费未使用；三是20xx年12月因市级财力困难，财政于12月15日提前停止支付，导致我局大量支出未支付。
整改措施：20xx年2月，市级财政收回我局20xx年及以前年度结转结余资金32，255，789.16元。20xx年已加快结余结转资金支出进度，切实提高资金使用效益。
基本情况：“遵义市美术馆商业性文化设施”350万元、“美术馆专用设备购置”150万元，项目执行率低于80％，主要原因：一是受疫情影响，按上级要求关闭美术馆，大量经费未使用。二是20xx年12月因市级财力困难，财政于12月15日提前停止支付，导致大量支出未支付。
整改措施：20xx年初已向财政申请结转资金“遵义市美术馆商业性文化设施”499，220.67元
、“美术馆专用设备购置”354，117元，并于20xx年全部列支完毕。
（三）预算调整率较高，预算编制有待进一步完善
基本情况：遵义市博物馆项目支出预算调整率为1719%，主要原因是编制20xx年预算时，上级专项资金未下达（文物保护专项资金317万元、中央免费开放资金542.5万元），未纳入
“二下批复”预算，导致预算调整率较高。杨粲墓博物馆项目支出预算调整率为2400%，主要原因是编制20xx年预算时，上级专项资金未下达（中央免费开放资金40万元、文物保护专项资金杨粲墓陈列提升项目200万元），未纳入
“二下批复”预算，导致预算调整率较高。遵义会议纪念馆项目支出预算调整率为4003.75%，主要原因是编制20xx年预算时，上级专项资金未下达（中央免费开放资金2703万元），未纳入
“二下批复”预算，导致预算调整率较高。
整改措施：在今后工作中，将加强与财政部门及上级主管部门的对接沟通，使预算编制更加精准化。
二、资产管理方面
问题一：资产管理有待进一步规范。
基本情况：20xx年遵义市市级机构改革，组建遵义市文体旅游局，使用原遵义市文化广电新闻出版局资产系统账号。为便于资产管理，我局委托微帆科技有限公司将原遵义市体育局、原遵义市旅游发展委员会资产数据导入遵义市文体旅游局资产系统，在导入原遵义市体育局、原遵义市旅游发展委员会资产数据时，技术原因无法导入使用人及使用部门，为区分原体育局、原旅发委导入资产，将使用部门设置为“原体育局”、“原旅游局”，如要查询原旅发委和原体育局使用人的资产，只能通过合并前原单位资产系统导出的数据进行查询。20xx年机构改革后我局未及时对固定资产进行清理盘点，固定资产管理不规范。
整改措施：经20xx年第16次党组会议研究同意，于8月19日委托贵州恒煜达工程管理有限公司购买服务清理固定资产，贵州智科技术服务有限公司中标，目前正在对我局固定资产进行全面清理。今后我局将加强固定资产管理，定期进行全面清查盘点，做到账、卡、实相符，防止国有资产流失。
三、会计核算方面
问题一：会计信息质量有待提高
基本情况：凭证附件不完整。遵义足球运动学校20xx年10月13号凭证，支付20xx年全年的生活费、住宿费时使用单位其他资金支付199，154.00元及使用零余额账户额度支付68，800.00元，后未附相关支付凭证。
整改措施：经核查，遵义足球运动学校20xx年10月13号凭证后所附的支付凭证仅为财政直接支付凭证、授权支付凭证以及生活费和住宿费分摊计算表，未附食堂支出成本类支付凭证。原因是其在遵义市体校内办公，所有教职工及学生均在体校食堂用餐及住宿，通过和市体校签署协议后采取按人数分摊的方式支付食宿费及住宿费。食堂成本类支付凭证太多且已由体校食堂财务入账，故未附相关支付凭证。今后涉及上述分摊情况的业务，会在凭证中将相关情况备注说明。
问题二：经济科目未严格区分。
基本情况：我局20xx年12月208号凭证、20xx年10月121号凭证，会计核算经济科目未严格区分，因20xx年财务决算工作已完成，故不能进行账务调整。
整改措施：在今后工作中，加强财务知识及业务知识的学习，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务核算，做到科目设置准确，帐目清楚。
问题三：差旅费报销超范围。
基本情况：我局20xx年12月208号凭证，将服装费、补助费、其他费用以“差旅费”核算，因20xx年财务决算工作已完成，故不能进行账务调整。
整改措施：在今后工作中，加强财务知识及业务知识的学习，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务核算，做到科目设置准确，帐目清楚。
四、绩效管理方面
（一）绩效自评有待加强。
问题一：“遵义大剧院商业性文化设施”项目进行自评时，以实际拨付大剧院资金作为项目支出，未以实际支出作为项目支出。
基本情况：按照市人民政府的相关工作安排，遵义大剧院20xx年市级部门预算由我局编制，预算经费由我局转拨。根据《关于20xx年市级部门“二下”预算的批复》（遵财教[20xx]2号）文件精神，批复“遵义大剧院商业性文化设施”350万元，财政实际下达指标346.68万元，我局转拨资金346.68万元，故我局在项目绩效自评时只能按照账务金额346.68万元填报。
问题二：遵义市文化馆未开展整体支出绩效自评，以项目自评代替整体自评。
基本情况：经核查“遵义财政云平台”，遵义市文化馆已开展整体支出绩效自评，不存在以项目自评代替整体自评。
问题三：整体绩效自评中绩效目标设立不够细化、量化，与单位本年度开展的主要工作目标相关程度较低。
整改措施：我局将进一步加强绩效评价相关知识的学习，结合本年度工作重点设立细化、量化的绩效评价指标，切实提高绩效自评工作水平。
五、业务管理方面
（一）维护维修费支出庞大，对财政拨款依赖程度高
问题一：遵义大剧院，因其体量大、设施设备高端，物业管理及设备运行维护成本较高，随着时间的推移，折旧更新费用增加。大剧院运转对财政拨款依赖程度较高，每年财政拨款350万元仅能满足大剧院基本费用支出。
整改措施：下步工作中持续加大对剧院的运行设施设备的维护管理力度，建立健全监督制约机制，强化对管理制度、维护方式、服务人员等重点环节的管控，增强绩效管理理念，加强内部财务和项目管理，为剧院设施设备的正常运行维护提供可持续发展的保障条件。
（二）专业化程度较低，业务开展受影响
问题一：硬件设施欠完善。遵义市美术馆目前没有固定陈列展厅及标准化藏品库，专业化程度较低，向外界宣传推广形成一定阻力。
整改措施：下一步遵义市美术馆将积极争取国家、省级专项资金补助，推动场馆基础设施建设，完善场馆使用功能，打造专业化艺术场馆，丰富市民文化生活。
问题二：演出内容欠丰富。遵义大剧院目前没有剧目引进费的专项预算，经营行为存在短期性、临时性，演出剧目有待丰富、场馆利用率有待提高。
整改措施：为贯彻落实市委主要领导关于“采取切实有效措施，全面提升公益场馆运营管理效能，有效向市民开放，切实盘活闲置资源，提高公共服务水平”的指示要求和市政府关于遵义道桥集团债务风险防范化解专题会议精神，全面提升遵义大剧院运营管理效能，切实盘活资产资源，实现社会效益和经济效益相统一。根据市文化旅游局与遵义道桥建设（集团）有限公司20xx年7月21日专题座谈会议精神，遵义市大剧院服务中心与遵义产投文体旅游发展有限公司经过多次协商，就遵义大剧院经营管理事宜达成如下共识：一是经营管理模式。坚持以“政治效益为先、社会效益为主、兼顾经济效益”统领剧院发展，采取“政府补贴、中心监管、委托经营、市场运作”模式，由遵义市大剧院服务中心与贵州禾田文化传媒有限公司签订委托经营
管理合同，注册成立遵义大剧院禾田管理有限公司，作为委托经营管理合同的执行方，负责大剧院的演艺及研学项目经营管理。委托经营期限为5年。二是将遵义大剧院的物业管理项目、特种设备的维护保养项目、可经营性资产的经营管理项目委托给遵义产投文体旅游发展有限公司经营管理。
预算绩效管理开展情况报告6为深入贯彻落实《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发﹝20xx﹞29号）精神，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，根据《省财政厅关于开展20xx年度绩效自评和2022年度绩效运行监控工作的通知》（黔财绩﹝2022﹞3号）要求，我局针对项目支出绩效监控中发现的问题，积极组织局属36家单位开展绩效监控整改，现将有关整改情况报告如下：
一、1-7月绩效监控存在的主要问题及原因
本次绩效监控范围涵盖所有年初预算二级项目30个，全部项目涉及资金共计82，078.20万元。被提示预警项目28个，其中19个项目涉密，本报告只反映9个非涉密项目的绩效监控整改情况，涉密项目整改另报。
预算执行率高于50%的项目1个，“监狱干警医保缴费”项目预算执行率为56.59%；低于50%的有“离休干部医药费”、“慰问金及困难补助”、“罪犯劳动补偿费”、“罪犯合作医疗资金”、“贵州省清镇监狱建设工程建成配套资金”、“贵州省兴义监狱建设工程建成配套资金”、“贵州省安顺监狱建设工程建成配套资金”等7个项目，其主要原因是：一是因今年贵州疫情反复，监狱疫情防控严于地方导致预算执行率过低。二是部分政府采购项目需履行招投标程序，流程节点较多、加之流标情况时有发生，导致项目预算执行进度较慢。
“法治贵州云项目经费（非税）”项目因国有资本资金盈余不能作为非税收入上缴，导致无资金来源，该项目未能实施。
二、1-7月监控整改完成情况
各单位针对不同项目特点采取相应措施加快项目实施进度，使得预算项目执行进度明显加快，矫正了绩效目标偏离度，对因实施条件
改变未能实现的绩效目标进行调整，确保完成年度目标。如：“贵州省兴义监狱建设工程建成配套资金”项目预算执行率为7.24%，提升至87.63%；“监狱干警医保缴费”项目执行率由56.59%提升至75.85%。
三、采取的主要措施及成效
（一）通报支出进度
对预警项目实施单位进行了通报。并要求局属单位积极开展绩效跟踪监控，强化支出责任意识，督促相关单位加快实施进度，确保12月完成各项目的绩效目标任务。
（二）调整绩效目标
因疫情影响，监狱实行高于平时、严于地方的管理模式，人员进出监狱受到不同程度的影响，导致部分项目不能及时实施或者实施缓慢导致预算执行率过低。为更好的完成绩效目标，我局对部分项目预算指标申请调整和压减，共调减3个项目，合计549.30万元。对于不能开展的项目申请终止，如：“法治贵州云项目经费（非税）”项目因“国有资本资金盈余”不能作为非税收入上缴，导致无资金来源，现已向财政申请终止实施该项目。
（三）调整下年度绩效目标
针对2022年预算执行不好的单位及项目，我局认真分析原因，制定整改措施抓落实。对未达到执行率的项目，如：“离休干部医药费”、“慰问金及困难补助”因项目人员减少等客观原因导致执行率不达标，今后在指标设置时将充分考虑外部因素影响，合理设置指标。对因绩效目标设置不够科学合理导致绩效目标完成不好的项目，如：“罪犯劳动补偿费”因第一年纳入项目绩效目标管理，相关人员测算不精准，导致执行率偏低，目标实现度较差。今后，加强相关人员的培训力度，在指标的编制中秉承科学、细致的原则，更为准确的设置相应指标，建立更加规范合理的绩效目标体系。
四、下一步工作打算
（一）强化项目管理，细化指标体系，使预算编制更合理、精准
明确项目实施单位绩效管理职责，强化项目入库管理，对项目预
期效果进行审核。对没有实质性绩效目标的项目不予入库，对达不到预期目标的项目不纳入年初预算，不安排预算资金。不断完善项目绩效管理制度，细化指标体系中的指标，使预算编制合理精准。
（二）提前谋划，切实加快支出进度
明年，我局将进一步加大项目绩效监控力度，促进项目绩效目标顺利完成要求。各单位按期对照绩效目标开展绩效监控，动态掌握项目实施进度、资金使用和绩效目标完成情况，并于每季度末向我局报送项目绩效运行监控情况表。我局将督促各单位对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，确保全年绩效目标的完成。
（三）大力提升全系统项目绩效管理相关工作人员业务水平
针对我局属单位因项目绩效管理起步较晚，相关人员对项目绩效管理相关要求理解不透彻，绩效管理基础薄弱等情况，我局将在11月组织相关业务培训，以提高全系统项目绩效管理相关工作人员业务水平。
预算绩效管理开展情况报告7据省财政厅《关于印发<部门预算绩效管理综合评价方案>的通知》（闽财绩〔20xx〕21号）等相关文件要求，我局高度重视预算绩效管理工作，积极推进“事后算账”向“事前有计划，事中有控制，事后有总结分析和考核”转变，部门预算管理更加规范、资金使用效益和效率得到进一步提高。现将20xx年部门
预算绩效管理综合评价总结报告如下：
一、基本情况
(一)专项资金安排情况
我局部门预算单位包括：局本级、省粮油质量监测所、福建工贸学校、福建经贸学校、省粮油科学技术研究所（只拨离退休人员经费）等5个单位。20xx年本部门预算中安排专项资金项目19个，金额33636.05万元，其中：省级一般公共预算拨款30365.05万元；财政代管资金拨款870万元；财政专户拨款275万元；单位结余结转资金2126万元。其中省级部门二次分配资金项目3个16600万元，部门
建设（含业务费）专项项目13个10661.05万元，其他专项资金项目1个1800万元。具体项目区分如下：
1.省委省政府已确定的专项资金项目5个27900万元，具体区分如下：
(1)引粮入闽奖励专项资金项目2000万元为省级部门二次分配资金项目；
(2)市县粮库建设补助项目12600万元为省级部门二次分配资金项目；
(3)省级粮库建设补助项目6500万元;(4)粮食加工能力应急保障资金项目2000万元为省级部门二次分配资金项目；
(5)省级储备订单直接补贴项目4800万元。
2.其他专项资金项目1个：军粮供应差价补贴1800万元(为涉密项目)。
3.本级专项业务费项目8个642.25万元，具体区分如下：
(1)粮食财务会计报表经费9.5万元;(2)全社会粮食流通统计经费28.5万元；
(3)粮食库存监督检查经费28.5万元；
(4)粮食专项业务经费230万元；
(5)粮食应急指挥部经费14.25万元；
(6)省内外产销协作经费161.5万元；
(7)局属关停企业离休干部、512退休干部津补贴及管理经费75万元；
(8)政策性用粮质量及原粮卫生抽查监测经费95万元。
4.福建省粮油质量监测所“产品质量监督检验”项目22.8万元。
5.福建工贸学校“教育经费收入安排相关办学支出”项目401万元。
6.福建经贸学校“教育经费收入安排相关办学支出”项目2870万元。
(二)预算绩效管理制度建设和执行情况
20xx年我局积极探索预算绩效管理工作，推进“事后算账”向“事前有计划，事中有控制，事后有总结分析和考核”转变，规范和加强部门预算管理，提高预算资金的使用效益和效率。
1.加强预算绩效管理制度学习。为提高预算绩效管理水平，我局第一时间组织绩效评价小组及局属单位有关人员学习部门预算绩效管理综合评价相关文件，统一思想、提高认识，树立财政资金的使用要有效率及效益的理念。
2.加强内部控制制度建设。局属各预算单位加强业务内部控制建设，不断健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。高标准做好本单位年度支出预算资金安排工作，进一步规范了基本支出和专项经费的使用。
3.加快下达部门二次分配预算指标进度。会同省财政厅按照《福建省财政厅福建省粮食局关于下达20xx年度市县粮库建设补助资金的通知》（闽财建指〔20xx〕23号）、《福建省财政厅福建省粮食局关于下达20xx年市县企业引粮入闽补助资金的通知》（闽财建指〔20xx〕82号）和《福建省财政厅福建省粮食局关于下达20xx年粮食产业发展补助资金的通知》（闽财建指〔20xx〕200号）要求及时分配项目资金，下达进度100%。
4.充分发挥绩效管理专家指导作用。我局有4位同志为部门绩效管理专家库成员，通过专家库平台可学习借鉴省直兄弟部门预算绩效管理的先进经验和做法，指导我局扎实开展绩效管理工作，为我局部门预算绩效管理奠定了良好的基础。
(三)部门预算绩效管理工作开展情况
20xx年我局部门的绩效评价涵盖全过程，包括事前(预算申报阶段)、事中(预算执行阶段)和事后(预算完成阶段)。
1.根据省财政厅《关于做好省直预算单位20xx年财政支出绩效自评工作的通知》(闽财绩〔20xx〕1号)要求，我局确定对20xx年度省级粮库建设项目、市县粮库建设补助项目、引粮入闽奖励等3个项目使用财政专项资金开展绩效评价。所选3个项目专项资金合计预算金额16610.90万元，占我局20xx年度部门决算专项资金26635万元的62.36%。同时，我局在全面扎实开展绩效自评的基础上，撰写绩效评价自评汇总报告，绩效自评工作经省财政厅评审为“良好”等次。
2.根据省财政厅《关于批复福建省粮食局20xx年度部门预算的通知》(闽财指〔20xx〕66号)，我局部门预算中将“市县粮库建设补助”项目预算资金12600万元、“省级粮库建设补助”项目预算资金6500万元和“引粮入闽奖励专项资金”项目预算资金2000万元、省级订单直接补贴项目资金4800万元等5个项目作为事前绩效目标申报。
3.根据省财政厅《关于开展20xx年财政支出项目绩效监控工作的通知》(闽财绩〔20xx〕4号)要求，我局属自行监控部门。20xx年财政安排我局部门项目预算资金为33636.05万元，剔除涉密项目“军粮供应差价补贴”1800万元，实际纳入监控项目资金为31836.05万元。确定对引粮入闽奖励专项资金2000万元、市县粮库建设补助项目12600万元、省级粮库建设补助项目6500万元、粮食加工能力应急保障资金2000万元、省级储备订单直接补贴4800万元等5个项目开展自行监控，资金量达到专项支出的87.63%，已按要求实施事中绩效监控评价。
4.根据省财政厅《关于编报20xx年度部门整体支出绩效目标的通知》(闽财绩〔20xx〕2号)要求，我局编报了20xx年度部门整体支出绩效目标，并经省财政厅审核确认。
二、自评情况
(一)绩效目标管理
1.项目覆盖情况。我局20xx年在绩效目标编报范围内确定申报5个项目：粮食加工能力应急保障资金2000万元，引粮入闽奖励专项资金2000万元，市县粮库建设补助项目12600万元，省级粮库建设补助项目6500万元和省级订单直接补贴项目4800万元作为20xx年绩效目标对象。其他专项资金“军粮供应差价补贴”1800万元为涉密项目，不申报绩效目标，达到项目覆盖要求，自评得8分。
2.资金覆盖率。20xx年我局编报绩效目标项目金额27900万元，占年初批复预算项目资金总额31836.05万元（剔除涉密项目1800万元）的87.63%，达到省财政厅要求的“编报绩效目标的专项资金占本
部门20xx年度专项资金总量的比例不得低于60%”标准，自评得8分。
3.整体支出绩效目标。我局20xx年严格按照《福建省预算绩效目标管理暂行办法》要求，认真开展绩效目标的申报、监控、评价工作，提升了财政资金的使用效率和效益，自评得4分。
(二)绩效监控管理
项目运行期间，我局坚持按照年初制定的绩效目标及资金使用情况进行实时跟踪，确保项目按照既定目标执行。
1.项目覆盖情况。20xx年确定局本级的“省级粮库建设补助资金”、“引粮入闽奖励专项资金”、“粮食加工能力应急保障资金”、“市县粮库建设补助资金”、“省级订单直接补贴资金”作为我局部门开展自行监控项目，实施绩效监控的项目数达到省财政厅工作要求的标准，自评得6分。
2.资金覆盖率。20xx年确定局本级的“省级粮库建设补助”预算资金6500万元和“引粮入闽奖励专项资金”预算资金2000万元作为我局部门开展自行监控项目。20xx年财政安排我局部门项目预算资金为33636.05万元，剔除涉密项目“军粮供应差价补贴”1800万元，实际纳入监控项目资金为31836.05万元。绩效监控管理的资金覆盖率为87.63%，已达到绩效资金要求比例标准，自评得6分。
3.监控质量。精心组织对项目实施自行监控，指定局本级的粮食加工能力应急保障资金项目2000万元，引粮入闽奖励专项资金项目2000万元，市县粮库建设补助项目12600万元，省级粮库建设补助项目6500万元和省级订单直接补贴项目4800万元作为20xx年我局部门开展自行监控项目，局本级对编报绩效目标的项目进行跟踪，按季度在福建省财政管理一体化信息系统上填报监控表，对项目资金的安排使用情况，年度绩效目标完成情况、项目阶段性产出成果、累计项目阶段性产出成果、当期阶段存在的问题、下一步改进的意见都有完整详实的监控报告，高标准完成了项目监控工作，自评得8分。
(三)绩效评价管理
1.资金覆盖率。20xx年我局把省级粮库建设项目10000万元（含
宁德国家粮食储备库项目、福安扩建项目、建阳扩建项目、沙县扩建项目、周宁扩建项目等5个子项目），引粮入闽奖励项目2000万元，市县粮库建设12600万元，占20xx年度我局部门决算专项资金28921.96万元的85%，已经达到年度预算布置要求，自评得6分。
2.自评质量。上述3个项目自评结果上报省财政厅后，省财政厅组织有关人员进行评审，根据省财政厅《关于省直预算单位20xx年度财政支出项目绩效自评专项工作情况的通报》(闽财绩〔20xx〕28号)，我局被评定为“良好”等次，本项指标自评得27分。
3.整体支出绩效评价。20xx年我局严格按照绩效项目清单和项目整体支出绩效评价要求，参照《福建省预算绩效目标管理暂行办法》相关标准，认真组织对省级粮库建设项目10000万元（含宁德国家粮食储备库项目、福安扩建项目、建阳扩建项目、沙县扩建项目、周宁扩建项目等5个子项目），引粮入闽奖励项目，市县粮库建设项目，及时进行整体支出绩效评价，并撰写高质量评价报告，自评得4分。
(四)结果反馈与应用
1.绩效目标公开。我局确定“省级粮库建设补助”、“引粮入闽奖励专项资金”、“粮食加工能力应急保障资金”、“市县粮库建设补助”、“省级订单直接补贴”等5个项目为20xx年编报的预算绩效目标，并按要求在我局部门网站（外网）进行了公开，自评得3分。
2.绩效评价结果公开情况。我局项目自评结果以《福建省粮食局关于报送20xx年度财政支出绩效自评报告的函》(闽粮〔20xx〕函215号)向省财政厅报告的同时，还在局部门外网进行了公开，并在决算公开中将重点支出绩效评价结果一并公布，自评得5分。
3.向上级报告。根据绩效工作计划，我局第一时间以《福建省粮食局关于报送20xx年度专项支出绩效自评目标的函》(闽粮〔20xx〕函52号)、《福建省粮食局关于报送20xx年部门财政支出绩效目标的函》(闽粮〔20xx〕函75号)、《福建省粮食局关于报送20xx年度财政支出绩效自评报告的函》(闽粮〔20xx〕函215号)文件上报省财政厅，并结合省领导检查及时向分管领导报告绩效工作情况，自评得3分。
3.绩效管理信息应用于预算管理。根据绩效管理目标清单，我局按照月、季、半年、全年节点，对照目标标准对所有项目的进展情况、经费拨付情况进行绩效监控，对监控中发现的问题及时提醒督促相关处室及时整改，对各季度绩效目标执行中发现的问题进行总结分析，指导下一季度绩效目标的开展。通过绩效管理信息督导预算管理，全面提升预算资金使用效率和效益。自评得8分。
(五)绩效管理创新
1.目标管理创新。20xx年我局编报绩效目标项目金额27900万元，占年初批复预算项目资金总额31836.05万元（剔除涉密项目1800万元）的87.63%，依据计分标准自评得1分；绩效目标5个，依据计分标准自评得1分，共计得2分。
2.监控管理创新。我局将“省级粮库建设补助”预算资金6500万元和“引粮入闽奖励专项资金”预算资金2000万元、作为我局部门开展自行监控项目，自评得2分。
3.评价管理创新。20xx年我局把省级粮库建设项目10000万元（含宁德国家粮食储备库项目、福安扩建项目、建阳扩建项目、沙县扩建项目、周宁扩建项目等5个子项目），引粮入闽奖励项目2000万元，市县粮库建设12600万元，占20xx年度我局部门决算专项资金28921.96万元的85%，超过资金覆盖率标准要求，自评得2分。
4.其他事项创新。委托第三方对“福建省储备粮管理有限公司光泽直属库(拆旧建新)建设项目”项目进行结算评审；同时结合省长责任制考核对全省粮库建设目标进行检查，得到省领导高度肯定。自评得1分。
(六)监管存在问题
20xx年我局在开展绩效管理工作中未发现财政资金违法违规使用现象，未发现骗取、冒领、截留、挪用财政资金等其他违反财经制度的情形，资金使用符合有关规定。已按要求从预算绩效管理专家库抽取参与一个项目的绩效评价工作，按要求及时报送综合评价自评材料，自评为不扣分。
三、综合评价
根据以上评价情况，我局部门预算绩效管理综合评价自评103分，为优秀等级。
篇三：预算绩效管理工作情况
预算绩效管理工作情况的汇报
汇报是向上级机关报告工作、反映情况、提出意见或者建议，答复上级机关的询问时使用的公文。以下是好分享的预算绩效管理工作情况的汇报，希望能帮助到大家。预算绩效管理工作情况的汇报一、逐步形成绩效管理合力
成立了由市委常委、市人民政府常务副市长任组长的全市预算绩效管理领导小组，出台了《张家界市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》文件，初步形成了由政府主导、财政主抓、部门主责的工作机制。争取党政、人大等领导部门的大力支持，采取调研督查等切实有效的措施，不断强化财政部门、业务主管部门、项目单位的绩效管理理念，培养专家库、中介机构力量参与预算绩效管理工作，初步形成了预算绩效管理工作合力。
二、全面推进绩效目标管理
在20xx年市直部门预算编制过程中，所有124家市本级预算单位都申报了部门整体支出和相关专项资金绩效目标。部门预算管理科室对部门申报的绩效目标进行实质性审核，绩效管理科对其进行规范性审核，随后由各部门预算管理科室批复到相关单位，首次实现了预算绩效目标申报与部门预算同编制、同审核、同批复三个同步。同时，各市直部门在进行预算公开时，将绩效目标也一并公开。年底对市直部门绩效目标管理工作进行了评估考核，并将评价结果反馈预算科，作为年底调整预算及2018年预算编制的依据。
三、扎实开展绩效评价工作
认真组织市级财政资金绩效自评工作
5-6月，组织开展了20xx年度市直123个预算单位的部门整体支出和20个市级专项资金支出的绩效自评。7月，组织预算绩效管理专家对123个部门整体支出和20个专项的绩效自评报告进行了集中评审，并将评审结果以市财政局文件分优、良、合格、差等次进行通报，强化了预算单位支出责任，有力地促进了绩效自评工作。
大力推进第三方重点绩效评价
20xx年，较上年扩大了重点绩效评价范围，在只对市本级专项资金开展重点绩效评价的基础上，延伸到政策性配套资金领域，并侧重在投入产出对比中进行绩效评价，突出财政资金使用效益。组织中介机构对扶贫攻坚专项、工业发展引导专项、现代流通产业发展专项、少数民族特色村镇发展奖励专项、中等职业学校免学费补助配套、计划生育事业费、粮食储备费用配套资金等7个专项开展重点绩效评价，涉及财政资金5000万元。
四、稳步提升绩效管理实效
公开绩效评价结果
按照谁评价谁公开的原则，各市直预算部门将部门整体支出和专项资金绩效自评情况在本部门门户网站上公开，做到非涉密全公开；市财政局将重点绩效评价报告在市财政局门户网站和市政府门户网站公开，依法接受社会监督。
反馈绩效评价结果
绩效管理科对委托第三方中介机构实施的重点绩效评价报告认真审核把关、修订完善，狠抓报告质量，经与各部门预算管理科室逐一通报情况，局领导审批程序后反馈到相关部门单位，要求各部门单位对存在的问题逐一整改，加强资金与项目监管。同时，将绩效评价结果作为下年度预算安排和调整的重要参考依据。
积极向市人大和市政府报告绩效管理工作情况
及时向市政府领导汇报绩效管理工作进程，并先后两次向市人大汇报预算绩效管理工作情况。8月汇报了全市整体推进情况，建议为改变我市预算绩效管理在全省处于落后局面和区县工作形势严峻的现状，组成调研组对区县财政绩效管理工作开展专题调研，9月由市人大牵头，市政府、市财政局相关人员组成的调研组奔赴四个区县进行督查调研，为区县预算绩效管理工作理清了思路，指明了方向；11月汇报市本级重点项目绩效评价情况，市人大领导充分肯定了市本级财政绩效管理所做的艰辛努力和取得的成绩，提出了一定要巩固成果和加强结果应用的要求。
五、不断强化政府绩效评估
根据省考核要求，我们将预算绩效管理与政府绩效评估紧密结合，进一步完善了对市直部门和区县党委政府的相关政府绩效评估考核指标。考核内容包括部门整体支出和专项资金是否实行预算绩效目标管理、预算支出是否实行绩效评价并公开结果、是否将绩效评价结果作为下年度预算安排的参考依据等3个方面。通过将预算绩效管理列入政府绩效评估的考核内容，有力地推进了预算绩效管理工作。
六、加强业务培训和新闻宣传
抓业务培训
组织全市财政预算绩效管理工作人员、中介机构业务骨干参加全省预算绩效管理业务培训班，提高从业人员业务水平。
抓舆论宣传
通过报纸、网络等媒体发表通讯报道10余篇，将推进预算绩效管理的工作动态及时向社会发布，营造推进预算绩效管理工作的良好氛围。
20xx年，预算绩效管理工作就如何破除现实困境狠下决心，稳打稳扎，取得了实质性进展与突破。但由于技术力量不足及评价结果难应用等因素，我市预算绩效管理工作还比较被动，存在着以下几点问题：一是从业人员数量和专业化水平有待加强；二是全过程预算绩效管理工作环节还不完善；三是各区县工作推进还很不平衡等。
当前，预算绩效管理工作已到了新的发展阶段，也进入新攻坚克难阶段。我们须在巩固现有成果的基础上，进一步积极探索，开拓进取，推动我市预算绩效管理纵深发展。
预算绩效管理工作情况的汇报
我市认真贯彻落实《中共吉林省委、吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照《吉林省财政厅关于印发贯彻落实全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案的通知》工作部署，根据《德惠市贯彻落实全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案》工作安排，积极推进全面实施预算绩效管理工作。现将我市2020年预
算绩效管理工作情况报告如下：
一、预算执行情况
2020年，全市一般公共预算财政总收入实现846674万元，比上年增加115461万元，增长15.8%。其中，地方级财政收入90624万元，比上年增加9187万元，增长11.3%。我市税收收入完成53304万元，占地方级收入的58.8%，比上年降低9.9个百分点。2020年，全市一般公共预算全口径财政收入完成164196万元，完成预算的97.0%，比上年增加6172万元，增长3.9%。
二、绩效管理情况
完善制度机制
按照全面实施预算绩效管理的要求，我市研究制定了《德惠市市级部门预算绩效目标管理办法》，明确各方主体预算绩效目标管理的责任，对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时，我市研究制定了《德惠市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。
加强绩效目标管理
根据《德惠市财政局关于编制2020年部门预算和2020-2022年支出规划的指导意见》文件安排，布置所有预算单位在预算编审软件中填报填报项目支出预算绩效目标和部门整体支出绩效目标，绩效目标管理范围覆盖全部项目和全部预算部门。通过绩效目标申报工作，切实加强各预算单位的绩效意识，提高资金使用效益。
加强绩效监控管理
为进一步提高财政资金使用效益，我市印发《德惠市财政局关于开展2020年预算绩效运行监控试点工作的通知》德财预〔2020〕135号)，对2020年项目预算执行情况、绩效目标实现程度、资金到位使用情况、项目绩效与预期绩效实现偏差情况进行监控管理，提高支出的均衡性、及时性和有效性。
加强绩效评价管理
我市制定《关于开展2020年预算绩效评价工作的通知》，选择具有代表性的本级财政资金安排的133个项目进行绩效评价，推动项目绩效评价范围覆盖全部预算单位。选择88个部门开展部门整体支出绩效评价，将部门整体支出绩效评价覆盖到一级预算单位和乡。通过各单位自评和财政现场重点评价相结合的方式，切实开展相关工作。通过绩效评价发现，我市各单位在项目管理过程中能够遵守各项规章制度，在资金管理过程中能够坚持专款专用，项目完成后，基本实现预期效益，财政资金发挥了应有的效益。
预算绩效管理工作情况的汇报
主任，各位副主任，各位领导：
根据县人大常委会工作安排，受县人民政府委托，现将盈江县预算绩效管理工作情况报告如下。
一、预算绩效管理制度建设情况
党的十九大报告中，明确提出建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。预算绩效管理是现代政府管
理发展到一定阶段的必然产物，也是一种必然的选择，在我国现阶段社会发展的背景下，实施预算绩效管理有着十分重要的意义，是解决当前收支矛盾和回应社会关注的一项重要措施。为贯彻落实党的十九大全面实施绩效管理的要求，根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委办公厅关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,我县积极探索开展预算绩效管理，制定出台了《盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法》《盈江县产粮大县奖励资金使用方案》《盈江县2017年产粮大县奖励资金使用方案和绩效目标》《盈江县边境地区转移资金管理办法》《盈江县边境地区转移支付资金项目库管理办法》等系列文件工作制度、办法。
二、预算绩效管理工作开展情况
严格贯彻落实《预算法》，做好年度预算草案的编制工作，全面推进财政零基预算，发挥财政资金最大效益。根据全省预算编制改革工作布置按照省委、省政府的要求，2018年预算编制必须推进零基预算改革的精神，我县开始尝试推进零基预算，其主要做法：一是印发了《关于编制2018至2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》，明确深化零基预算改革，打破财力固化格局，项目支出预算一律以项目实现的绩效为标准，重新评估部门预算项目的必要性和可行性，初步建立财政资金能进能出的决策机制，改变项目支出只增不减的固话格局，对不报送和敷衍编报绩效目标的项目一律不予安排预算。二是县财政各业务股室联合对项目绩效进行评估，对确实需要安
排支出而绩效目标不明确的项目，责成单位进行修改完善。三是要求项目单位严格按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的要求做好年度预算的编报工作。
严格预算执行，没有预算一律不得支出。预算执行中，根据支出经济分类改革的相关要求，在批复年初预算及下达增加支出指标前由预算单位编报《财政支出绩效目标表》，进一步明确财政资金使用去向。在下达指标时，县财政一并将绩效目标下达单位，作为资金使用的一个重要依据。支出功能分类科目，反应政府做了什么，比如是用于社保，还是办了教育；经济分类科目，反应政府的钱是怎么花出去的，比如是支付人员工资，还是购买了办公设备等。
做好省对下专项转移支付项目资金项目的入库、筛选、申报。根据省政府出台的以《关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的意见》为首的1+3改革方案及在全省全面推开省对下专项转移支付资金管理改革的精神。2019年5月6日县财政局组织涉及边境地区转移支付项目的单位、15个乡镇及相关县直单位开展了系统的业务培训，有效加强了项目的组织管理、档案资料的归集管理。
积极配合省、州财政部门做好中央边境地区转移支付项目的绩效评价管理。2019年州财政聘请中介机构对2018年中央边境地区转移支付项目开展绩效评价，重点检查项目库建设、实施方案、立项批复、资金下达文件、项目招投标、资金拨付、工程验收、结算等，经过检查，考核组对我县组织实施的项目进行反馈。评价资金总计20078万
元，涉及67个单体项目。预算绩效管理工作开展情况，包括但不限于绩效目标的申报、批复、自评、绩效再评价、评价结果的运用等方面。
三、绩效管理过程中存在的问题
在预算绩效改革进程中，财政部门虽然采取积极的措施，但由于县级财力薄弱，经济结构单一、基础不牢，收支矛盾非常突出，县级可用财力与事业发展所需支出事项有非常的大的差距，财政在确保三保支出及部分经济和事业发展支出外，无财力安排更多的项目资金。部分单位始终持有固化项目、基数加增长的老观念，对零基预算改革不理解、不支持，缺乏讲绩效、重绩效、用绩效花钱必问效、无效必问责的绩效管理理念。甚至在编制年度预算时上报项目绩效表不积极、不主动，敷衍了事，应付部门预算的编制工作，影响了财政部门汇总编报预算草案上报时限。
部门在上报绩效目标表时因对单位支出事项掌握不透彻，随意报送经济分类科目，比如应该用于人员支出的却报送了商品和服务支出，导致资金无法支出，只有通过更改、调剂后方能才可以办理，一方面违反了预算的严肃性，另一方面也给财政部门增加了很多工作量。
省对下专项转移支付及边境地区转移支付项目库建设比较薄弱，项目实施比较被动。省财政对省对下专项转移支付及边境地区转移支付改革后，项目上给予基层更多的自主权，但部分项目都是等到州级指标下达后才来找项目，反应出我县基层项目库建设形成资金等项目
的局面，从而导致项目滞后，资金未及时发挥使用效益。
预算绩效管理部门单位与财政之间未形成合力，绩效管理机制、方法与技术等仍存在缺陷，绩效管理质量不高。2019年机构改革，县财政虽然单独设立绩效管理股室，但由于机构编制人员的限制，加之绩效管理工作量太大，目前绩效改革推进、绩效评价不得不过度依赖第三方机构，工作缺乏可持续性。
四、下一步预算绩效管理工作打算
强化部门讲绩效、重绩效、用绩效、花钱必问效、无效必问责的绩效管理理念。既要从绩效目标申报、绩效跟踪、绩效自评、绩效再评价等各个环节，强化基础工作，同时还要将绩效目标实现程度与资金安排挂钩，逐步构建奖惩结合机制，对绩效管理好的予以激励，取消绩效不好的项目。
进一步加强队伍建设，调整充实预算绩效管理人员力量，安排专职人员负责绩效工作，配强配优，打造一致强有力的绩效管理队伍。
积极参加省、州财政部门举办的各类培训，提高业务水平。
主任、副主任，在县委的坚强领导和县人大的依法监督下，我县的预算绩效管理改革正在积极推进，但在改革进程中还存在不少的困难和问题，在今后工作中我们将进一步研究、细化、完善改革方案，逐步实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核的全过程预算绩效管理机制，让财政资金使用效益能够充分发挥。
篇四：预算绩效管理工作情况
预算绩效管理工作报告
预算绩效管理工作报告范文（通用8篇）
预算绩效管理工作报告范文（通用8篇）1为进一步规范财政专项衔接资金绩效管理，强化部门责任意识，切实提高资金使用效益，现将我镇20xx年度衔接资金项目绩效自评报告给予公开如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况
20xx年我镇获得财政衔接资金共1077.56万元，其中：中央专项衔接资金630.2万元，省级专项衔接资金429.36万元，市级资金18万元。此外，预拨资金53.15万元。
根据我镇衔接工作建设需求，决定建设项目为村集体经济产业项目、危房改造项目、脱贫户、监测对象发展产业奖励项目、基础设施道路建设项目。
（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况
根据项目参考指标，结合我镇落地项目，20xx年度衔接资金项目绩效目标围绕农户收益、企业带贫减贫能力、项目建设实际情况、群众感知等方面进行设定。
二、绩效自评工作开展情况
根据20xx年项目实施结束，我镇于20xx年12月30日起组织镇财务、振兴办、项目办工作人员下村入户开展项目指标，研究讨论完成自评调研工作。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。20xx年我镇项目资金共到位1130.71万元，其中：财政衔接资金1077.56万元，预拨资金53.15万元。项目资金具体到位情况如下：儋州大皇岭休闲农庄建设项目到位资金629.5万元；20xx热带水果榴莲蜜种植项目项目到位资金39.15万元；南罗沃柑园基地等基础配套设施项目到位资金90万元；20xx年兰洋
镇脱贫户、监测户发展产业奖励到位资金75.3万元；兰洋镇农村重点对象危房改造项目到位资金18万元；兰洋镇番加村委会道路建设工程项目原下达资金335万元，财政收回109.39万元，收回后到位资金225.61万元，年底预拨资金53.15万元，该项目实际到位共278.76万元。
2.项目资金执行情况分析。20xx年我镇乡村振兴项目资金执行率：儋州大皇岭休闲农庄建设项目资金629.5万元，已支出629.5万元，支出进度率100%；20xx热带水果榴莲蜜种植项目项目资金39.15万元，已支出39.15万元，支出进度率100%；南罗沃柑园基地等基础配套设施项目资金90万元，已支出90万元，支出进度率100%；20xx年兰洋镇脱贫户、监测户发展产业奖励资金75.3万元，已支出75.2万元，支出进度率99%；兰洋镇农村重点对象危房改造项目资金18万元，已支出18万元，支出进度率100%；兰洋镇番加村委会道路建设工程项目资金278.76万元，已支出278.76万元，支出进度率100%。
3.项目资金管理情况分析。事前评估：为确保衔接资金安全，合作单位已到不动产中心办理抵押工作；项目建设均经过标准的申报、审批、招标、中标等环节进行。事中监管：资金支付到共管账户后，合作单位每使用一笔资金都需要进行申请，提供相关发票或资料供班子会研究同意支出；组织镇衔接办、财务、三支办、农户、村支部书记等到基地听取资金使用情况。事后公告：20xx年初我镇已对衔接资金使用情况进行公告。
（二）绩效项目完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
（1）村集体经济项目：按海孔61万元，加老54万元，兰洋83万元，水南53万元，番打20万元，番加35万元，番开71.5万元，大塘19万元，兰泉9万元，兰兴20万元，三雅20万元，头竹39万元，南罗45万元，番新29万元，番雅23万元，南报48万元的标准发展产业，共计投入629.5万元投到儋州大皇岭农业开发中心，发展林下经济、农庄基础设施建设、康养升级改造等；项目本年度均正常产生分红，签订时间为6月份，按协议本年度分红资金为投入本金的6%，第一期收益率为3%。
（2）村集体产业项目：按南罗行政村39.15万的标准投入到田夫子公司用于热带水果榴莲蜜种植项目，种植榴莲蜜726亩，种种养植作物存活率均大于80%；项目本年度均正常产生分红，因签订时间为8月份，按协议本年度分红资金为投入本金的5.5%。
（3）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：完成沃柑园大棚和入口大门，外围铁丝围网1879米；新建混凝土路533.5平方米；排水沟244米以及其他相关工程等，对沃柑园等的升级改造。项目准时进行验收，合格率为100%。
（4）番加村委会基础设施建设项目：完成番加村委会永幸村硬化道路长0.297千米；天禄新建硬化道路2条全长1.648千米，建设圆管涵1道，盖板涵2道；尖领村新建硬化道路2条，全长2.295千米，同时建设配套建设圆管涵2道。道路路基宽度均为4.5m，路面宽度均为3.5m。项目准时进行验收，合格率为100%。
（5）脱贫户、监测对象发展产业奖励资金项目：按1000元/户的标准发放753户农户奖励金。
（6）兰洋镇农村四类重点对象危房改造项目；按2万元/户的标准共发放9户农户危房改造资金。
2.效益指标完成情况分析。
（1）村集体产业项目：签订协议合作期为5年，年化收益率各为6%和5.5%，20xx年合作单位支付分红资金共19.1092万元，根据村集体经济收益分配方案，其中收益20%资金用于鼓励农户发展生产，带贫主体通过就业带动农户3634人实现增收。
（2）基础设施建设项目：建设过程严格把关不产生其他污染，经竣工验收工程可使用年限远大于5年，带动番加村委会共计198户826人受益。
（3）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：建设过程严格把关不产生其他污染，经竣工验收工程可使用年限远大于10年，带动南罗村委会共计385户1410人受益。
（4）脱贫户、监测对象发展产业奖励项目：发放奖励金75.3万
元，该项目带动共计753户3234人受益。
（5）危房改造项目：发放危房改造资金18万元，该项目带动共计9户22人受益。
3.满意度指标完成情况分析。
（1）村集体产业项目：根据抽样调查满意度均为98%。
（2）基础设施建设项目：根据抽样调查满意度均为98%。
（3）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：根据抽样调查满意度均为100%。
（4）脱贫户、监测对象发展产业奖励项目：根据抽样调查满意度均为98%。
（5）危房改造项目：根据抽样调查满意度均为100%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我镇20xx年发展乡村振兴7个项目绩效目标偏离原因无。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
自评结果通过审核后将在我镇公示栏和村级、社区公示栏进行公示，以便接受群众监督，欢迎广大群众提出意见。
预算绩效管理工作报告范文（通用8篇）2一、绩效目标分解下达情况
1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。
20xx年下达桂东县扶贫办涉农整合资金共计530万元，其中职业教育补助资金共430万元、实用技术培训资金50万元，创业致富带头人培训资金50万元。
2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。
20xx年从项目库桂扶领字〔20xx〕20号文件批复下达桂东县扶贫办项目3个，其中包括职业教育补助、实用技术培训，创业致富带头人培训项目。
调整后的20xx年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕28号，下达桂东县扶贫办项目资金计划300万元，其中职业教育补助250万元，实用技术培训50万元。20xx年第二批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕
29号，下达桂东县扶贫办职业教育补助180万元，创业致富带头人培训资金50万元。
二、绩效自评工作开展情况
包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。
三、绩效目标自评完成情况分析
以省市相关文件和乡结合，上级文件制订了当地的专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
20xx年财政专项扶贫资金到位530万元，全部为财政涉农整合资金。
2.项目资金执行情况分析。
自桂东县扶贫开发领导小组下文以后，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为336.3675万元，结余193.6325万元。因为秋季学期雨露计划补助项目正在审核公示阶段，计划在12月30日前将结余资金全部支付到位。
3.项目资金管理情况分析。
严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.效益指标完成情况分析。
我单位较好地完成了20xx年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。
2.满意度指标完成情况分析。
自20xx年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社
会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20xx年度秋季职业教育补助处于审核阶段，暂未拨付到位，我们将在审核完成后及时拨付到位。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。
2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。
六、基本经验及主要做法
一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
七、存在的问题及原因
通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。
八、意见及建议
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。
预算绩效管理工作报告范文（通用8篇）3一、基本情况
（一）教育扶贫资金项目预算和绩效目标情况。
20xx年度海口市秀英区教育局收到教育扶贫资金，截止20xx年12月1日，财政共下拨208.57万教育扶贫资金，此笔预算数包括109.82万惠及936人名建档立卡贫困户子女，44.115万惠及366名家庭经济困难学生，54.64万惠及农村低保户子女409人其余为农村
低保发放金额，无结余资金。
（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。
已全部按时精准发放家庭经济困难学生教育保障资金208.57万元。
二、绩效自评工作开展情况
开展范围为全区所有建档立卡户家庭，对象为全区幼儿园至中职生936名建档立卡学生；366名家庭经济困难学生；409人其余为农村低保，通过我局自查及各镇村帮扶责任人上报是否有漏发情况等方式进行自评。
三、绩效目标完成情况分析
（一）项目资金情况分析。
20xx年共计下拨教育扶贫资金208.57万元，已经使用208.57万元，发放率100%，资金支出进度100%。其中家庭贫困学生发放109.82万，家庭经济困难学生发放44.115万元及农村低保户子女发放54.64万元。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1.此笔预算中的109.82万惠及936人名建档立卡贫困户子女，44.115万惠及366名家庭经济困难学生，54.64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额，无结余资金。
2.效益指标完成情况分析。
项目的执行使得建档立卡学生辍学率为0%和受益建档立卡936人。使得家庭经济困难学生辍学率为0%和受益366人.使得农村低保辍学率为0%和受益409人，无结余资金。
3.满意度指标完成情况分析。
项目的有效执行，使得建档立卡家庭小孩；家庭经济困难学生；农村低保上学资金负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
公开
预算绩效管理工作报告范文（通用8篇）4为切实做好九年义务教育学校绩效工资制度改革工资，按照市教育局相关要求，我校于近期对全校教师绩效工资考评机制有关问题做
了专题调研。调研围绕九年义务教育学校教师的绩效工资制度应重点解决的问题，广泛征求了教师的意见，较为全面地解决了教师对义务教育阶段学校人员编制设臵，津补贴发放等基本情况的意见。
一、基本情况：
1、我校现所辖村级完小14所，九年一贯制学校1所，校点5个。共有在校小学生6949名，在校初中生1347名。
2、我校现有在职教师310名（含特岗教师19名），职称结构为：中级职称（小学高级、中学一级）102人，小学一级教师（含中学二级）122人，小学二级教师（含中学三级）36人，未评职称48人，普通工2人。
二、关于绩效工资的发放、考评问题：
按照上级有关文件精神，此次纳入绩效工资制度改革的为九年义务教育学校的在职在岗正式工作人员。义务教育阶段教师的工资由两部分组成：一是基础性工资，由岗位工资和薪级工资组成，占绩效工资的70%；二是奖励部分，相当于公务员的阳光工资，占绩效工资的30%。
关于基础性工资，已经按照相应的级别予以兑现了，而奖励性的30%，因种种原因至今尚在征求意见中未能实施。
通过此次调研，教师意见大致可综合如下：
1、绩效工资的奖励部分，既然作为奖励就应该与岗位绩效挂钩，根据不同的工作量，承担的责任等情况确定所占绩效工资额度的比例，合理拉开分配档次，设定高低差，打破平均分配主义，树立争先创优的创新意识，将其与教师的教学过程、教学成果等挂钩，制定出考核办法并实施定期考核。
2、关于对教师的考核，可以从以下几方面来着手：
一是师德师风：师德师风考核，主要是考核教师的为人师表、爱岗敬业、关爱学生的情况，这应该是作为教师的绩效考核的必备的基本要求。
二是教师的出勤：针对教师参加各种政治业务学习，学校活动、坚守教学岗位的情况，予以具体的分值量化考核。
三是教师业务资料的考核：即对教师某阶段的计划、总结、备课、上课、作业批改、差生辅导、家访、检测、教研、课外实践活动等工作的完成情况予以检查、对比，评出等次。
四是绩效考核：对教师而言，绩效考核即是对教育教学效果的考核，应作为绩效工资分配的主要依据。对教学效果的考核，主要以完成国家规定的教育教学目标，学生是否达到基本教育质量要求为依据。具体细则可由各校制定，但必须以绩效考核的结果为依据，合理确定奖励性工资的分配等次，适当拉开分配差距，以体现对教育教学效果显著或有突出贡献的奖励。当然，教育教学效果的考核，不应纯粹以考试成绩一锤定音，还应适当结合教师参与教研活动、专业知识发展、对学校工作的贡献等多方因素。
3、关于班主任津贴问题：
大部分教师认为，班主任是义务教育阶段学校教学工作中的主要岗位，原来每月十来元的班主任津贴，简直是少得可怜，与班主任工作不成正比。绩效工资实施后，班主任津贴一下涨了十几倍，因此，对班主任的任命、考核就应当慎之又慎。
首先，班主任必须持证上岗，即必须取得班主任培训合格证。
其次，班主任应该实行竞聘上岗，即每学年初，学校应组织教师自评、家长评教、学生评教等活动对教师进行考核，并由教师发表竞聘演说，最后由学校综合考评，确定对班主任的聘任。
第三，要强化对班主任的考核，重点考核其对学生的教育引导、班级管理、组织班集体活动、团队活动、关注学生全面发展的情况等等。
4、关于中心校校级领导的绩效工资发放，大部分教师建议由市教育局拟定出专门的考核细则予以考评发放。同时由中心校按照市局考核细则完成对中心校中层干部及村校校长、主任的考核。
三、关于离退休教师的生活补贴，教师们普遍意见是：按照上级相关文件精神按时、足额发放即可，不必再采取什么新方案。
预算绩效管理工作报告范文（通用8篇）5为全面推进预算管理，提升乡村振兴衔接资金使用效益，根据上
级通知，我局对20xx年度乡村振兴衔接资金进行了自评，现将具体情况报告如下：
一、人居环境整治资金投入
20xx年人居环境整治，我区共投入乡村振兴衔接补助资金50万元。资金主要用于全区6个村、两个乡镇的农村生活垃圾治理、人居环境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。
二、农村改厕资金投入
(一)乡村振兴衔接资金。20xx年，我区共投入乡村振兴衔接资金728万元。资金主要用于全区28个村的农村户用卫生厕所改（新）建整村推进及后期管护。在资金使用上先规划后使用，做到计划在先使用在后；在资金奖补上先上会后奖补，做到“三大一公”，集体研究杜绝腐败；在资金拨付上先公示后拨付，严格按照工作进展及时拨付到位，做到公开透明，杜绝优亲厚友；在资金管理上建立专账，做到专款专用，杜绝挪作它用和超范围支出。
(二)地方配套资金。20xx年，我区财政从预算资金中统筹安排800万资金用于农村户用卫生厕所改（新）建整村推进的奖补、后期管护和20xx年以来各级财政支持改厕的问题厕所的摸排及整改经费。
(三)社会资本投入。20xx年我区各行政村和农户投入1300万。在农村户用卫生厕所改（新）建整村推进上积极发动群众，动员农户主动参与投工投劳投资（或出资100-300元），确保改厕资金的足额到位，让村和农民群众真正成为改厕的主体。
三、农村改厕项目管理
(一)制定实施方案。我区严格根据中央农办等8部委《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》（农社发<20xx>2号）和省、市《关于印发<20xx年全省农村户用卫生厕所改（新）建工作方案>的通知》的要求，结合我区实际，制定了《赫山区20xx年度农村户用卫生厕所改（新）建实施方案》(益赫改厕【20xx】01号)，明确了目标任务、实施步骤、保障措施等。
(二)加强组织领导。区委、区政府多次召开专题会议，研究部署工作，并下发了工作相关文件;成立全区农村户用卫生厕所改（新）建领
导小组，区委书记、区人民政府区长任双组长、区委副书记和区人民政府分管农业农村工作的副区长任常务副组长，一名副处级干部具体主抓，区委办、区政府办、区农业农村局、两办效能室、区住建局、区卫生健康局、区市场管理监督管理局、区财政局、区审计局、区民政局、区乡村振兴局、益阳市生态环境局赫山分局、乡镇街道等单位主要负责人为成员。领导小组办公室设区农业农村局，由区农业农村局党组书记任办公室主任。各乡镇（相关街道）应成立专门工作机构，实行“一把手”负责制。
(三)强化责任落实。我区严格落实管理责任制，坚持以“党政主导、部门主管、镇村主责、村民主体”的原则，落实乡镇（相关街道）主体责任及部门职能职责，落实行政村“四议两公开”制度。乡镇（相关街道）是厕改实施责任主体，主要负责同志对实施效果负责。特别是在改厕全过程中多次组织督查、农业、纪委等部门开展督查，加速全区户用卫生厕所的改（新）建工作进度，确保质量，确保首厕负责制落到实处，真真实现赫山改厕又快又好。
（四）强化资金保障。实行“先建后补+以奖代补+农户自筹”模式：先由村集体和群众自行建设，再整合用好涉农资金、专项资金。卫生厕所普及率达85%以上的村，按每户1210-1230元进行奖补，其中奖补到户1030-1050元或等同价值的玻璃钢化粪池产品、奖补到村150元进行维护、奖补到镇30元进行维护，改厕农户自筹100—300元，主要负责挖坑安装。制定了专项资金管理办法，建立资金使用台帐制度，做到有章可循、有据可查、公开透明、无截留、挪用和超范围的支出,做到了专款专用。
（五）强化宣传报道。充分发挥电台、电视台、手机报和网络等新闻媒体作用，深入广泛开展宣传，使农村改厕工作家喻户晓、深入人心，营造了全区上下广泛关注农村厕改工作的浓厚氛围，形成了政府主持主导、群众自主建设和社会积极支持的工作局面。同时，以建立固定宣传栏为主要手段，以乡村主干道为主要宣传阵地，大张旗鼓地宣传农村厕改工作，通过持续不断的宣传，积极倡导文明生活方式，引导农民群众改变陈规陋习。截至目前，累计在村庄、公路沿线等处
制作固定宣传标语120余条。
（六）强化绩效管理。我区制定了《20xx年赫山区农村户用卫生厕所改（新）建工作验收方案》，将组织区财政局、区卫健局、区审计局、区督查局、赫山生态环保分局、区驻农业局纪检监察组等部门技术专家对整村推进的33个村进行联合考核验收，完成一村、验收一村，对未达到技术规范和质量要求的，限期整改到位。在实施过程中，群众自发成立质量监督小组，全程参与施工监督。审计部门跟踪审计，确保专项资金落到实处。督查部门严格督查考核，将农村厕改纳入区对乡镇年度绩效考核。纪检监察机关强化纪律监督，杜绝了厕改工作中的形式主义、官僚主义问题和贪腐等违纪行为。
四、农村改厕资金产出
(一)确定产品。赫山区在产品的确定上，根据中央、省市要求积极使用国标产品，省改厕任务下达后，按照省里要求在每个厕改村搞好首厕安装制，形成了一整套的经验做法，并进一步完善了《赫山区厕所革命使用手册》。
(二)加强技术推广。一是培育安装技术能手。在厕改村,依托以农广校、农民培训基地、农民田间学校为主,职业院校为辅的职业农民培育体系，加大安装技术能手培育。线上、线下共培训安装技术能手780人次。二是开展技术培训与指导。坚持分级负责,分类培训、分层施教,采取现场观摩、典型示范、集中办班等灵活多样的方式，点线面齐抓，进一步丰富培训载体,拓宽培训渠道。共举办各类形式的技术培训班2期,培训人员400多人次，现场或上门指导服务与培训达6000人次。三是抓好示范引领，在全区每个厕改村每个示范片先搞好首厕安装制再全面推开;同时区厕改办不定期送技术下乡，引导农民干、给农民做示范,起到了很好的示范推广作用
(三)进一步完善赫山模式。一是组织管理层面：坚持“四个到位”。高位推动到位；群众发动到位；资金保障到位；监管考核到位。二是业务技术层面：坚持“四个统一”。统一标准模式；统一采购程序；统一建设流程；统一服务指导。“赫山模式”、“赫山作法”作为审计的典型案例推向全国。赫山区全面开展“三池”建设，改水改厕一
并进行。黑水进新国标的化粪池、灰水进大容积的净化池、经过初步处理的污水共同进入生态池的粪污处理模式，得到了治污专家的赞许，在全省20xx年厕所革命“首厕过关制”浏阳培训班上写入了湖南农科院生态环境研究所副研究员贺爱国博士的教案，在全省得到了广泛的推广。赫山做法由省农业农村厅社会事业促进处和省农科院生态环境研究所联合上报给了国家农业农村部，部里给予了高度肯定，准备在全国推广。20xx年5月22日《湖南日报》刊登跑出赫山改厕加速度——赫山区农业改厕进度在全省排名第一。20xx年通过各种媒体宣传多达20多条。20xx年省农业农村厅促进处正、副处长多次对赫山区农村改厕工作进行了认真的调研，充分的肯定了赫山区改厕做法，促推赫山区人居环境整治提升工作获20xx年度全省先进单位荣誉称号。
(四)转变施工方式。一是坚持村组织施工队施工。我区项目推进村重点依托泥瓦匠、水电安装工、小型挖机等实施安装改（新）建。二是坚持农户自行挖坑，村组再组织人员安装改（新）建，充分发挥群众积极性。三是通过实践改进生产力，如泉交河镇就利用植树挖坑机械进行基坑的挖掘，又实用又方便，提高了生产力。
五、农村改厕实施效果
（一）统一标准模式。通过试点，结合我区实际，我区继续推广一体缠绕玻璃钢化粪池，明确统一使用三格式一体缠绕玻璃钢化粪池。该模式具有安装简单、成本较低、防渗和化粪效果好等优势，群众普遍认可。
（二）统一采购程序。为保障厕具质量，在统一建设模式的同时，统一厕具生产厂家。由村集体与生产厂家签订化粪池采购协议，简化厕改招投标程序，降低建设成本。
（三）统一建设流程。统一技术规范，通过不断积累安装施工经验，弄清楚一体缠绕玻璃钢化粪池的安装要点与注意事项，继续完善《实用手册》，方便安装施工队掌握运用。统一安装施工，各村组建专业施工队伍，统一施工、规范操作、确保质量。
（四）统一服务指导。区里组织一线干部、安装施工人员举办政策技术培训班、开展现场观摩活动，并派出技术专家进行现场技术指
导，把好安装技术关。组织农业农村、卫生健康、生态环境、财政、审计、纪检监察等相关部门按照职责分兵把口，严把资金关、标准关、采购关、建设关、技术关，形成工作合力，保证改厕实效。当地群众还自发成立质量监督小组，全程参与施工监督。
（五）统一维护。建立区、乡、村、户、保洁员、生产厂家六级联管的长效管护机制，实现了管护100%到位。区级带头开展地毯式摸排，回访改厕户，寻找问题厕所并立行立改，实现了群众100%满意。
六、农村改厕经验做法和意见建议
(一)成功经验
赫山区改厕工作的主要经验是形成了赫山模式，创建“赫山作法”，该模式和做法最成功之处：
把农村改厕作为重要民生工程，始终做到“三个坚持”，不断推进厕所革命，即坚持“区级主导、组织推进，镇村主责、宣传发动，部门主管、指导监督，群众主体、共建共享”的“四级联动”，推动群众由“要我改”变为“我要改”，着力解决“谁来改”的问题；坚持首厕负责找方法、统筹推进做加法、资金保障讲章法三项措施，着力解决“怎么改”的问题；坚持“统一厕具产品、统一采购程序、统一安装施工、统一技术规范、统一后期管护”的“五个统一”模式，着力解决“怎么改好”的问题。
(二)意见建议
1、牵头主体要明确。一年之计在于春。20xx年改厕工作要迅速明确牵头主体。目前计划申报在乡村振兴局而工作尚留在农业农村局。
2、计划申报要科学。要充分尊重群众意愿，自下而上，精准摸底，科学申报。不要政府包揽摸脑壳，到时强摊任务给群众。
3、奖补力度要加大。农村改厕已开展三年，越到后面难度越大。
预算绩效管理工作报告范文（通用8篇）6本人自20xx年7月21日入职某公司，担任总务部经理，至20xx年8月21日共计31天，现将第1个月绩效以业绩、能力、态度3要素自评如下：
一、业绩
1、为解公司管理现状，自行设计《企业管理现状调查问卷》，于7月24日开展问卷调查，及时做好调查结果统计与分析，并反馈给员工;统计公司现有工作人员人数与岗位设置;修改了《公司简介》、《劳动合同》、《安全生产守则》、《员工手册》、《新员工入职流程》、《关于进行返工、返修的工作人员计时工资计算方法》、《团体意外伤害保险管理办法》等一些常用规章制度与方法;2、为促进公司管理现代化，建立健全科学、规范的管理制度，使公司各部门、各生产线的工作有新思路和新局面，激励员工奋发向上，以提高工作效率和质量，特编制《企业文化框架》，并提出X绩效考核模式应用于我公司绩效考核的设想，设计了《绩效考核体系设计初稿》和《薪酬管理体系设计初稿》;3、编制并执行《学徒工管理办法》，形成一套完整的学徒工管理体系，思路清晰，强化对学徒工的管理，要求带薪学徒工必须与公司签订协议，将晨会制度贯彻执行，通过晨会每天对学徒工进行上岗前安全教育和思想教育，在控制其流动性和学习效率方面效果显著;并开展周考核与月考核，按照规定流程评定等级安排上岗;4、按要求执行和协助相关部门的工作情况：编写通知通告启事等文件共13份次;编制了《应聘人员登记表》、《计时人员缺勤情况登记表》、《学徒工考勤表》、《工伤人员报案登记表》、《辞职人员登记表》等多份记录表并及时登记备案。
根据以上主要职能履行情况，对自己的业绩自评为88分，权重60%，业绩得分xx分。
二、能力
1、专业技能：作为一名人力资源管理专业的硕士研究生，具备良好的理论基础，通过在企业管理实践中的磨合，能很快进入角色并高效完成本职工作，认为自己后劲足发展潜力大;2、工作能力：勇于创新，善于运用先进的理论与方法来评估判断分析与解决问题;3、工作效率：办事速度快，质量好，效率高，能出色完成上级交
办的任务和协助同级工作;4、沟通能力：善于交际，乐于助人，与同事相处十分融洽，各方面关系处理得当。
根据以上表现，对自己的能力自评成绩为92分，权重20%，能力得分xx分。
三、态度
1、出勤情况：全勤。此月共31天，仅休假1天，出勤30天，未出现过任何迟到早退情况;2、责任心：具有较高的归属感，工作认真负责，尽心尽力，维护公司利益，节约成本;3、进取心：积极进取，从不自满，尽最大努力与能力提升个人价值与能力;4、意识：奉献意识、服务意识、自律意识、质量效能意识较强。
根据以上表现，对自己的态度自评成绩为95分，权重20%，态度得分19分。
综合以上3要素得分，绩效自评成绩为：业绩xx分+能力xx分+态度19分=xx分。等级为优秀，绩效系数为xx。
四、不足之处：
1、缺乏产品生产工序现场实践经验，对生产流程知之甚少;2、对应聘人员面试技巧方面经验不足，影响招聘人员质量，致使人员流动性较大;3、在处理问题上对上级依赖性较大，谨小慎微;在管理风格上偏柔和，缺乏刚性。
预算绩效管理工作报告范文（通用8篇）7为确实做好20xx年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔20xx〕46号)文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金
绩效自评结果报告如下：
一、专项概况
20xx年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有2项：
1、港房屋协管经费。
2、保障性住房工作经费。
这2个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。
二、专项资金使用及管理情况
我单位项目支出年初预算为22万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元;用于保障性住房工作经费20万元。
20xx年我单位项目支出决算为22万元，具体如下：
1、房屋协管支出2万元，主要用于社区、居委会房屋协管的相关费用。
2、保障性住房工作经费支出20万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
三、专项组织实施情况
我单位2个大专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。
四、专项绩效情况分析
我单位20xx年2个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到
财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到97分。
1、项目立项(12分)：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
2、资金落实(8分)：资金落实到位情况良好
3、业务管理(9分)：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
4、财务管理(20分)：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
5、项目产出(29分)：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
6、项目效益(19分)：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
五、基本经验及主要做法
为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
六、意见及建议
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
预算绩效管理工作报告范文（通用8篇）8国税部门绩效考核的启示与思考建立促进科学发展的干部考核评价机制，对于进一步巩固开展深入学习实践科学发展观活动成果，完善体现科学发展观和正确政绩观要求的干部考核评价体系，着力构建有利于科学发展的体制机制，具有十分重要的意义。绩效考核不仅是
深化税收改革和激发税务干部队伍活力的需要，也是促进税收管理业务流程优化和建立服务型税务机关的需要。现笔者就国税绩效考核工作带给我们的启示与相关思考谈谈自己的初浅认识。
一、绩效考核带给我们的启示
(一)领导重视使绩效考核事半功倍。领导重视，以身作则，敢抓敢管是抓好绩效考核工作的前提。建立“党组统一领导、班子齐抓共管、纪检组织协调、科室各负其责、干部积极参与”的领导体制和工作机制，形成“抓龙头与龙头抓”的有效协调运转，做到一级抓一级，促进层层抓落实，为国税绩效考核工作提供强有力的组织和领导保证。
(二)全员参与使绩效考核有效推进。首先要统一全体税务干部的思想，明白绩效考核对国税工作的推动作用和重大意义;其次要充分调动全员参与的积极性、主动性，使人人知晓考核办法，人人参与考核过程，人人评判考核结果;再次要引导干部职工合理竞争，形成人人争先，人人创优的良好氛围，以促进国税工作的顺利开展。
(三)创新载体使绩效考核公平公正。只有考核公平、公正、公开，才能真正起到调动干部工作积极性，聚合队伍合力方向性，推动国税发展科学性的有益作用，所以在考核载体上要选择多元性。既要有人工考核，也要有电子考核;既要有内部考核，也要有外部评价;既要有资料考核，也要有现场考核;既要有年终考核，也要有过程考核。
(四)三个结合使绩效考核重点突出。从制定考核办法到明确工作目标，从开展工作到绩效考核，都要紧紧与市委、市政府的中心工作相结合，与科学组织国税收入相结合，与国税发展的远景目标相结合，这样才能使考核突出重点，才能使工作围绕中心。
(五)三个有利于使绩效考核方向明确。绩效考核工作要以是否有利于提升国税干部素质和激发国税队伍活力，是否有利于提升纳税服务、优化国税形象、建立和谐征纳关系，是否有利于加强征管，提高质量，确保税收任务的圆满完成为出发点，使工作有思路，行动有指针，考核有方向。
(六)岗责明晰使绩效考核有理有据。健全部门岗责体系，完善岗位目标责任制是实施绩效考核的基础。要合理确定出每个科室或单位所
需设置的岗位数，岗位确定后再确定每个岗位的工作质量、工作数量及工作必须要达到的要求，通过定岗、定责、定权、定利等措施，将责任体现在岗位上，考核体现在岗责上，个人利益体现在考核结果上，真正实现全员平等、公平竞争的目标。通过完善岗位目标责任制，促使税务干部保质保量地做好每一项工作，形成制度管人管事的良性机制。
二、对绩效考核工作的几点思考
(一)把握“四性”，理好四种关系定目标
有什么样的工作目标就有什么样的行为方式，就会产生什么样的绩效。因此，工作目标的制定显得尤其重要，必须依据“四性”，同时处理好四种关系确定工作目标。目标制定的挑战性。目标的激励作用是毋庸置疑的，但是过低的目标就会缺乏激励作用，只有高目标才能发挥最大潜能。在国税工作中，正是我们不断的为自己制定更高的目标，用挑战创造激情，用激情带动锐意进取，不断实现既定目标，创造佳绩，从而不断推进国税工作向前发展。制定工作目标要采用纵向比较和横向比较相结合的办法，从纵向上分析上年度各单位工作完成情况，从横向上对比各单位工作的努力情况，在基准比较的基础上制定出需要付出较大努力才能实现的税收业务挑战性目标，比如国税收入任务的增长目标，以此形成争先创优的良好氛围，推进国税的跨越式发展。
目标制定的明确性。所谓明确就是要用具体的语言清楚地说明要达成的行为标准。国税工作目标对整个国税工作有导向、激励、评价的功能，国税工作的绩效很大程度取决于工作目标是否准确、具体、全面。目标的制定不能是笼统、模糊、抽象的普遍性目标，如果目标太笼统、模糊、抽象，就会使工作无从着手，很难做到有的放矢的完成国税工作。所以我们在制定国税工作目标时对每一项工作任务都尽量采用可量化指标，以明确的工作目标指引国税前进的方向。
标制定的现实性。目标的现实性是指在现实条件下是否可行、可操作、可实现。这就要求在制定目标时一方面不能乐观地估计了当前形势，低估了达成目标所需要的包括社会经济发展、硬件条件、技术
条件等因素，以至于下达了一个高于实际能力的指标。
另一方面，可能花了大量的时间、资源，甚至人力成本，最后确定的目标根本没有多大实际意义。这就需要在制定目标时加强前期调研，综合分析国税工作中的.有利因素和不利因素，依据国税工作要点，制定出既要进取努力又要符合实际的可实现的目标。目标制定的差异性。因为存在着行业性质的差异、区域经济的差异、职责的差异，所以国税部门在制定工作目标时，依据各种差异性因素、依据各单位承担的不同职责，建立下达既有公共目标又有差异目标的国税目标体系。使各单位根据各自工作目标，采取符合自身实际的办法措施，有的放矢地、创造性地、高效率地开展各项国税工作，使各自任务目标落在实处。
在制定目标的过程中，不仅要把握以上“四性”，还需要处理好以下四种关系。一是处理好高点定位和现实可行的关系。高标准、严要求是我们不断推进国税发展的有效手段，也是社会经济快速发展的新形势的必然要求，所以在制定目标时要高点定位，但这个高点需要有实现的现实基础作保障，需要是现实可行的目标，也就是说，我们的目标既不能是好高骛远的空中楼阁，也不能是因循守旧的固步自封，而是高点定位和现实可行的有机结合。在实际操作中既要体现了高点定位要求，又要体现因地制宜、现实可行的原则。
二是处理好短期目标和长远发展的关系。科学发展观的基本要求是全面、协调、可持续，这一要求决定了国税部门在工作中，必须正确处理短期目标与长远发展的关系。工作目标既要避免为实现短期目标而急功近利，也要克服因长远发展而忽视务实。要在不断实现短期目标的基础上，最终国税工作的长远目标。
三是处理好硬性指标和软性任务的关系。对可以量化的工作目标必须明确，权重系数的确定、数据的选取、计算与合成等要以公认的科学理论为依托，规定一定的指标，但有些指标不能用准确的数据来描述和表达，只能定性地加以阐述，这就需要我们在制定国税工作目标时依据定性与定量相结合原则，处理好硬性指标和软性任务的关系。对完成国税收入任务、税收执法过错追究率、入库率、退(免)税审核率
等采用硬指标，对执行力建设、精神文明建设、税收宣传月活动等采用软性指标。
四是处理好相对稳定与适时调整的关系。根据阶段性工作目标和任务，考核指标应保持相对稳定，避免短期行为，减少大起大落，保持工作持续、稳定发展。但市场经济环境下，社会经济发展的变化比较快，比如宏观税收政策的调整、金融危机的爆发、行业发展的变化、各种疫情的蔓延都会带来工作实际情况的变化，这就要求国税部门要与时俱进，适时调整工作目标。
(二)统筹比重，坚持四项原则建办法
一是坚持德才兼备、以德为先。正确把握德才兼备的辩证关系，始终把政治标准放在首位，注重品行，崇尚实干，突出考核领导干部的政治品质、思想作风、党性修养勤政廉政和推动科学发展的能力。
二是坚持以人为本，注重实绩。突出注重实绩的要义。以发展论英雄，以实绩用干部，要既重增长速度，又重发展质量;既重当前成果，又重主观努力和客观条件;既重纵向比较，又适当进行横向比较，引导领导干部创造经得起实践、群众和历史检验的政绩，促进干部的工作对人民负责、让人民满意。
三是坚持群众公认、社会满意。坚持群众是评价领导班子和领导干部的第一主体，贯彻民主公开的要求，充分体现群众对干部考核工作的知情权、参与权、表达权和监督权，把群众评价结果作为班子调整和干部使用的重要依据，将内部督查、社会监查、单位自查有机结合起来，构建网上网下、内外结合的全方位实绩评价体系。
四是坚持客观公正、简便易行。实事求是，科学分析，讲求实效，力戒繁琐，实行定性与定量相结合，全面、客观、公正地评价领导班子和领导干部，增强干部考核工作的科学性和真实性。
(三)正确导向，凸显三个要求实内容
要立足于为科学发展选干部、配班子、建队伍、聚人才，着力形成有利于科学发展的用人导向为出发点，在内容设置上要凸显三个基本要求，使考核要使考核内容更具有科学性、合理性以利于考核作用的发挥。
一是坚持崇尚实干导向。把说实话、干实事、求实效和真出力、真流汗、真爬坡作为考核评价领导班子和考察使用领导干部的工作导向。
二是坚持科学谋划导向。重视在推动科学发展的实践中考核评价干部，把落实科学发展观的实际成效作为考核评价的基本内容，在重视结果性指标考核的同时，更加关注对工作思路、工作基础、精力投入、作风转变、效能提升、制度完善等过程性情况和发展趋势的考核分析，推动领导班子和领导干部围绕科学发展改进工作、提高水平、增强能力。
三是坚持结合实际导向。根据不同层次、不同类型的特点，建立各有侧重、各具特色的考核内容和指标，突出不同行业的考核重点，坚持共性内容与个性内容相结合，按照不同层次、不同类型的领导岗位职责和工作目标。以充分体现分类别、有针对性考核的要求，使考核与管理工作更加符合部门工作的实际。
(四)规范考核，抓好三项工作求长效
绩效考核是一个系统、长期的工程，要以加大激励约束机制建设为切入点，在进一步规范岗位设置、科学界定职责、合理配备人员的基础上，建立起职责明确、办事高效、运转协调、奖惩分明的绩效考核的长效机制。
一是明确思路，建立一支考核队伍。要从干部考核人员素质、干部考核人员的工作职责、干部考核工作纪律等要求出发，选拔具有较高的思想政治素质，坚持原则，公道正派，实事求是，严谨细致，作风扎实的同志参加考核工作，组建一支熟练掌握考核方法和谈话技巧，具有较强的综合分析能力和语言文字表达能力的考核队伍，从而有力地推动国税工作和绩效考核工作的顺利开展。
二是人机结合，打造两个考核平台。要以统一的岗位职责和工作规程为基础，积极推行人机结合考核方式，打造人工考核和电子考核两个平台。依托“税收征收管理信息系统”、“税收执法责任追究系统”、“税收数据质量管理系统”三大监控系统对税收任务完成情况、征管“六率”、税收执法过错、网上申报、网上认证等工作内容实行
电子考核，对党风廉政建设、干部队伍建设、文明创建、执行力建设、税收宣传等实行人。
篇五：预算绩效管理工作情况
关于预算绩效管理?作情况的说明关于预算绩效管理?作情况的说明2019年，我区预算绩效管理?作按照省财政厅及市财政党组部署的?作思路，咬定?标压实责任，不断强化预算绩效管理理念，逐步推促预算绩效管理?作有序有成效地进?。?、深化绩效?标管理按照财政资?绩效?标全覆盖的要求，进?步加?绩效?标管理?作?度，深化绩效?标管理，推进分类管理和业务融合。?是在区直部门和镇街道实?绩效?标全覆盖的基础上，进?步扩?绩效?标申报范围，对产业扶持资?、保险基?及追加项?资?等政府预算资?在执?中要求补报绩效?标。?是积极推进绩效?标管理与部门预算编制相融合，逐步建?以绩效?标为先导的预算编制模式，提?绩效?标管理的针对性和有效性。三是加?绩效?标管理的审核?作，对明显未设定绩效?标的予以退回，对不按要求编报绩效?标或?绩效安排项?预算，要求单位积极整改。?、推进绩效?标监控为强化绩效?标的执?，在预算编制前，要求各单位对年初报上来的所有预算绩效项?开展?标监控?作。以确保财政?出按照已批复的绩效?标执?，及时发现项?运?是否偏离既定的绩效?标，同时确保绩效?标如期实现，不断提?财政资?配置和使?效益。三、强化评价结果运?2018年度对14个项?（含部门整体?出）进?了重点评价，涉及预算?额万元，?上年增长%，其中等级评为“优”的5个，评为“良”的9个。进?步强化了绩效评价结果的应?：?是做好重点评价项?的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开?作。对评价报告中反应出的问题，提出切实可?的建议。?是将绩效评价情况向区政府、区??汇报，并将评价结果积极应?到财政预算编制中，为预算编制提供参考依据。
篇六：预算绩效管理工作情况
预算绩效管理工作情况报告发言材料三篇
预算绩效管理工作情况报告发言材料1为贯彻落实全面实施预算绩效管理，加快全方位，全过程，全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，20xx年屏南县预算绩效管理工作情况如下：
1、我县预算绩效管理工作开展的总体情况
20xx年，我县按照省市的考核要求，积极开展预算绩效管理工作，实现预算绩效管理全过程化。县本级一般公共预算资金的绩效目标、绩效监控、绩效自评、整体支出覆盖率分别为99.12%、99.12%、92.45%、0.6%。乘以各项相应权重，我县20xx年的财政资金绩效覆盖率为78.5%（不包含重点绩效评价覆盖率权重20%）。在全市考核排名中第二名。
20xx年，财政资金绩效覆盖率指标已纳入政府效能考核指标体系中，财政资金绩效覆盖率指标占各预算部门绩效考核分值权重为5分。在该体系中，按要求及时编报项目资金预算绩效目标、按季度开展绩效运行监控、按要求制定项目资金预算绩效评价等具体的评分标准，形成以政府重视、财政牵头、部门实施的良好的工作联动机制。
2、绩效目标管理情况
20xx年，我县选择部门预算一般公共预算的项目支出资金进行填报绩效目标。开展绩效目标编报的部门106个，项目403个，项目金额37326.9977万元，绩效目标覆盖率达99.12%。我县绩效目标项目经预算编审会议确定后，布置预算部门填报绩效目标表、经业务股和预算股审核确认后、和部门预算一并批复下达给单位，但未能完全实现绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复。业务股室对绩效目标进行合理性审核，包括绩效目标与部门职能的相关性，绩效目标的实现所采取措施的可行性等；预算股进行合规性审核。
3、绩效监控管理情况
20xx年，所有纳入绩效目标管理的项目均要开展绩效自行监控，实现部门自行监控的全覆盖。开展绩效监控的部门106个，项目402个，项目金额37326.9977万元，绩效监控覆盖率达99.12%。预算部门从本年第一季度开始，每个季度自行监控并将监控表格和文字的形式反馈给财政局，并在每个季度结束后15日内报送财政部门，以便定期监控项目单位预算绩效执行情况和财政部门及时了解有关资金使用情况。
4、绩效评价工作情况
20xx年，我县对纳入2017年绩效目标管理的97个部门开展绩
效自评工作，项目301个，项目金额37000.231万元。绩效自评覆盖率达92.45%。绩效自评的流程包括部门制定工作方案，填报项目自评表以及撰写绩效评价报告。自评的评审由各业务股室负责初审，预算股对业务股室的审核意见进行复审。
20xx年我县选择2017年度5个重点项目，并聘请第三方进行财政重点绩效评价工作，项目总金额4957.22万元，涵盖教育、社会保障、环境保护、医疗卫生等重点民生项目。
5、绩效评价结果应用
我们将制定合理科学的考核机制，强化部门和单位领导对绩效评价工作结果应用了解和重视，健全完善依据绩效评价结果的奖惩机制。建立绩效监控情况的通报和公开制度，对绩效评价好的予以表扬，并对下一预算年度的同类项目优先安排；对绩效差的项目要进行通报批评，并对下一预算年度的同类项目予以调减或取消，利用绩效监督结果，减少盲目投资、无效投资，提高项目管理水平。
预算绩效管理工作情况报告发言材料2按照深化财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求和《包头市关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（包财〔2019〕174号）文件要求，旗县区到2022年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，绩效管理覆盖所有财政资金，延伸到基层单位和
资金使用终端。我区认真贯彻落实上级有关加强预算绩效管理工作的各项要求，积极稳妥地推进预算绩效管理工作。同时按此次调研要求，现将相关情况总结如下：
一、主要工作开展情况
近年来，面对财政收入增速放缓、公共需求刚性增长、收支矛盾突出等现实困境，在上级财政部门的有力指导和支持下，青山区立足提高管理水平和资金使用效益，按照“明确职责、统筹规划、由点及面、稳步推进、全面覆盖”的思路，从加强组织领导、健全和完善制度入手，推动“以结果为导向”的全过程预算绩效管理工作不断完善和提升。
一是设立机构充实力量，实施“全员”抓绩效机制。成立了预算绩效管理工作领导小组，由局长任组长，分管副局长任副组长，各股室负责人任小组成员，预算股负责制定预算绩效管理规章制度，指导部门逐步建立和完善预算绩效指标体系，各业务股室负责审核、批复部门绩效目标、绩效跟踪、绩效评价等工作，绩效股负责对部门开展预算绩效管理考核、实施再评价等，形成由预算股牵头，各股室积极配合共同参与、分工明确、责任清晰、齐抓共管的预算绩效管理组织管理架构，全面组织开展绩效评价工作。设立了专门绩效管理机构，配备了3名专职人员，具体组织指导全区预算单位开展绩效评价工作。
二是健全制度做好遵循，促进绩效管理规范化。把制度建设作为开展预算绩效管理工作的基础和保障，在制定《关于全面推进预算绩效管理工作的通知》、《青山区财政预算绩效管理暂行办法》，《包头市青山区部门预算绩效目标管理办法》、《包头市青山区财政支出绩效评价管理实施办法》、《包头市青山区财政支出绩效评价实施细则》、《包头市青山区预算绩效运行监控办法》、《包头市青山区预算绩管理问责办法》等办法和细则的基础上，今年又出台《青山区全面实施预算绩效管理实施办法》，不断完善制度体系建设，确保预算绩效管理工作有章可循，有规可依。
三是宣传绩效理念入心，强化业务培训提智。组织开展业务培训，深入、系统的学习宣传预算绩效管理工作，提升预算绩效运用水平。先后参加自治区财政厅绩效管理和监督局、市财政局预算绩效管理邀请的专家对全过程、全方位、全覆盖预算绩效管理进行深度学习，为全面实施预算绩效管理工作起到精准的推动作用。
四是推动提质扩围，稳步推进绩效管理。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈和应用”的目标任务，以部门自评和财政评价相结合，推动预算绩效管理常态化、规范化。推动部门自评。采取上门指导、电话沟通辅导等方式，对部门绩效人员进行业务指导，有效提高了各部门的绩效意识和自评质量。
2019年度部门自评项目111个，涉及项目资金2.37亿元。在部门自评的基础上，由相关业务股室对照部门决算数据及相关资料，对单位自评指标逐一进行审核评价，有效提高了部门的绩效意识和自评质量。开展专项资金绩效监控。各部门对重点政策和重大项目以及日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目选取其中一项进行重点预算绩效监控。根据预算执行情况开展绩效跟踪监控，通过监控，及时发现部门单位预算执行中存在的问题，保证财政资金安全、规范和有效使用。多维度开展重点项目绩效评价。以强化预算支出责任、提高资金使用效益、提升部门履职效能为目标。围绕民生改善、公共文化等领域开展重点评价。2020年选择区文体局“三馆一站”免费开放和区民政局困难群众救助2个项目，委托第三方机构同业务科室相结合开展重点评价，并逐年扩大评价项目数量和资金规模，积累经验总结推广。重点项目绩效评价为2021年预算提供参考依据。探索部门整体支出评价。选择安监、卫健、发改委、科办4个部门开展部门整体支出绩效自评，围绕部门整体支出的履职效能、管理效率、社会效益及可持续性等方面开展评价，促进其不断改进和创新管理方式，提高公共服务水平，为下一步全面推开部门整体支出绩效评价积累工作经验。
二、存在的不足和下一步打算
在实际工作中，我们也深切的感受到，加快推进我区的预算绩效管理工作还存在一些困难和问题。一是单位绩效意识比较淡薄，重分配轻管理、重支出轻绩效现象依然存在。二是预算绩效管理工作人员力量不足，难以适应工作需要。财政部门的预算绩效管理人才短缺，无法对预算单位的财务人员开展针对性的辅导和帮助；预算单位绩效工作人员大多身兼数职，没有更多的精力投入到预算绩效管理工作的学习和专研。三是绩效管理链条有待完善。事前绩效评估相对缺乏，决策的精准性、科学性有待进一步提高；绩效评价结果应用尚有不足，与预算安排和政策调整的挂钩机制需要进一步完善。四是财政支出绩效评价指标设计难度较大。各部门绩效预算指标设置的科学性有效性不足、技术支持不给力，影响了财政支出绩效评价结果的公正合理，评价效果有待提升等等，都是制约预算绩效管理有效有序推进的瓶颈。这些问题，需要我们在今后的工作中逐步加强和改进。
下一步，我区将围绕预算绩效管理的新要求，不断扩大对象范围，延伸管理链条，结合实际研究制定有针对性、操作性强的实施方案，进一步增强财政资金统筹调控和聚力增效能力，力争到2022年基本建成具有青山区特色的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，推动预算与绩效“挂钩”，促进“花钱”与“办事”结合。
一是加强学习宣传，强化绩效理念。将绩效管理作为新时期财政
工作的重要抓手，加大对财政干部和预算单位主要负责人、财务人员的宣传培训力度，教育和引导全区上下深刻学习领会党的十九大、政府工作报告、财政工作会议等精神，扩大预算绩效管理的影响力，潜移默化引导预算单位主动了解、主动支持预算绩效管理工作，让更多的力量、更多的部门参与到预算绩效管理中，增强各部门的思想自觉和行动自觉，促进部门单位树立“花钱必问效，无效必问责”的理念。
二是走出去请进来，提升专业能力和水平。对标学习先进，组织业务人员学习考察其它地区的先进经验和做法，认真梳理自身存在的不足和差距，为提高地区预算绩效管理水平找到工作思路和方法。通过引入和借助社会专业力量，加强预算绩效管理工作的专业性和技术性，缓解现有编制内人员短缺、技术力量薄弱等实际困难，不断提升我区理财绩效水平。
三是实施全过程管理，推动提质增效。强化目标管理。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，预算单位在编制年度预算和申报项目时，把科学合理设置绩效目标作为申请预算的前置条件，使预算编制更科学、更准确。预算经人大审查批准后，绩效目标与部门预算同步批复下达。注重日常监管。以党的十九大精神为指导，紧紧围绕提升财政资金使用效益，将绩效管理嵌入预算管理全过程，实施“财政+财务+业务”无缝衔接，确保预算资金安全高效使用。注重结果导向。
落实好绩效评价结果的反馈、整改、报告、公开及与预算安排挂钩机制，推动将预算绩效结果纳入政府绩效考核体系，进一步提高部门“一把手”的政治高度，落实其当家理财的主体责任。
四是提高目标编制质量，夯实绩效管理基础。充分借鉴扶贫资金绩效评价工作中积累的一些经验和做法，积极探索完善我区预算绩效管理的有效模式，按业务类别收集整理绩效目标参考模板，帮助预算部门填报规范、完整、科学的政策项目绩效目标，为绩效监控、绩效评价等业务的开展奠定基础。
总之，我区在推进预算绩效管理工作中，虽然做了一些工作，取得了初步成效，但离上级财政部门“全面实施绩效管理”的相关要求还有很大差距。在今后的工作中，我们将以此次调研指导为契机，总结经验、寻找差距，健全制度保规范，真抓实干求实效，进一步推进全面实施预算绩效管理，确保如期完成上级各项工作任务，不断提高财政资金使用效益和公共服务质量提升。
预算绩效管理工作情况报告发言材料3主任、各位副主任，各位委员：
为做好本次常委会听取和审议区政府关于东城区预算绩效管理工作情况报告的准备工作，预算工作室在主管主任带领下，制定了专题调研工作方案，成立了由预算委员会委员、预算监督代表小组成员
以及预算监督顾问组成的专题调研组，以财政支出绩效评价、项目支出事前评估以及大额专项资金绩效评价为主要内容，采取组织专题调研组成员参与财政局聘请的第三方专业评审机构工作的方式进行了调研，其中包括到相关部门和项目单位听取工作情况汇报，实地视察以及参加专家组会议和评审会的方式，全面了解财政资金的安排和使用情况。据统计，5月到10月间共有52人次的预算委员会委员、预算监督代表小组成员、预算监督顾问以及预算工作室工作人员参加了这项调研工作，分别参与了区公安分局囚犯经费、养犬管理经费，区卫生局卫生防病工作经费等16个单位18个项目的财政支出绩效评价；区园林局2015年道路绿地改造工程经费等2个单位3个项目的项目支出事前评估；全程跟踪参与了“2010—2013年东城区文化产业发展扶持资金”等3个大额专项资金绩效评价项目，较为全面的了解了我区财政资金绩效管理的工作情况。9月份，召开了已完成项目代表的专题交流研讨会，对调研情况进行交流讨论，10月份,书面征求了后续项目参加调研代表的意见和建议。11月份，召开有预算监督顾问、部分预算监督代表小组成员列席的预算委员会第十四次（扩大）会议，预审了区政府《关于东城区预算绩效管理工作情况的报告》。
委员们认为：财政局自2006年开始试点财政支出绩效评价工作，逐步探索适合区情的绩效评价机制和模式，绩效评价的工作力度不断
加大，评价的范围和领域不断拓展，评价的方法机制不断创新，并初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。取得了三方面的主要成效：第一，预算绩效管理制度框架基本形成。根据财政部和市政府出台的文件精神，区财政局先后出台了《东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》等10项工作制度，根据工作需要，还将出台《东城区财政支出绩效再评价工作规范》等5项操作细则，进一步明确了预算绩效管理工作要求，规范了预算绩效管理各环节工作内容和工作程序，为这项工作的开展提供了制度保证。第二，预算绩效管理不断深入。一是绩效管理范围不断扩大。从事后评价到事前评估、从对大额专项资金绩效评价到开展部门全过程预算绩效管理试点，纳入绩效管理的范围不断扩大。二是绩效评价对象更加广泛。从部门预算资金延伸到了政府发展预算资金，从年初人代会批准的预算资金延伸到了年中追加的预算资金，从项目支出绩效评价延伸到了部门整体支出绩效评价。三是纳入绩效管理的资金量显著提高。从2007年的4000万元扩大到2014年的13亿元，扩大了三十多倍。第三，预算管理水平有效提高。一是各部门对财政资金使用的绩效意识普遍增强，预算编制的科学性、准确性有了一定程度的提高。二是预算分配更趋合理。通过以绩效结果为导向的预算资金分配模式，按绩效评价
结果确定项目支持手段、资金投向和规模，使资金更多的投向管理规范的部门和项目。三是资金使用效益进一步提高。通过明确绩效目标、梳理预算执行过程中的问题，及时纠错，提出改进措施，初步形成了财政资金的良性运行，提高了资金的使用效益。
委员们指出：经过多年的努力和探索，我区的预算绩效管理工作取得了长足的进步，但在肯定成绩的同时，我们也要清醒的认识到，当前预算绩效管理工作中还存在一些问题和不足。主要体现在：预算绩效管理理念树立不够牢固；预算绩效管理基础工作有待继续加强；绩效结果应用不够充分等。为此，委员们提出以下建议：
一、加强预算绩效管理业务培训，增强预算绩效管理理念
要认真学习贯彻十八届四中全会“依法治国”的总要求和新《预算法》中关于预算绩效管理的有关规定，加大对预算单位主要领导和财务人员的预算绩效管理业务培训力度，使大家充分认识到财政资金绩效管理重大的政治、经济和社会意义，明白绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容和工作要求，懂得预算绩效管理对单位加强自身建设的必要性，增强预算绩效管理理念。同时，利用政府网络平台、编制宣传册等形式，引导大家关注和重视预算绩效管理工作，努力营造良好的工作氛围，使大家真正从思想上认识到粗放式预算管理方式的弊端，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”
的预算绩效管理理念，进一步增强预算单位的责任意识和主动意识，不断提高预算绩效管理水平。
二、加强预算绩效管理基础工作，实现绩效管理全覆盖
要进一步完善预算绩效目标体系，丰富和细化绩效目标内容，强化绩效目标审核。做到远期项目有规划，近期项目有目标，实施过程有计划。同时，完善分级分类评价指标体系，指标设计更加突出“绩效”，探索围绕“效率性、效益性、经济性和可持续性”四个维度开展评价。评价结论中更多充实预算管理方面的建议，进一步提高绩效评价为预算管理服务的水平和效果。要继续加大财政资金绩效管理范围，特别是对年初部门预算安排和年中预算追加项目支出的事前评估，要不断扩大财政大额专项资金绩效评价范围和部门实施全过程预算绩效管理试点的单位，逐步实现财政资金绩效管理全覆盖。
三、加强绩效评价结果应用，推进绩效评价结果公开
应用评价结果是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全部工作的落脚点。一要建立绩效数据管理制度。将绩效评价数据信息输入部门预算管理系统，在财政内部和政府部门之间实现共享，为部门预算管理服务。二要建立财政绩效评价结果公开制度。通过“新东城”报等媒体公开评价结果，以提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会的监督。三要完善财政绩效评价结果通报制度。在绩效评价完
成后，将评价结果以文件的形式向项目主管部门通报，及时反馈评价中发现的问题，作为部门和单位改进预算管理、提高公共产品质量和公共服务水平的依据。四要继续完善绩效评价结果与预算安排挂钩制度，使绩效评价结果在预算分配中得到充分应用。
篇七：预算绩效管理工作情况
年预算绩效管理工作开展情况
2018年预算绩效管理工作开展情况
一、夯实基础管理工作
一是健全预算绩效管理制度体系。今年修改并报市政府印发
了《市级财政专项资金实行竞争性分配管理暂行办法》，进一步健全了预算绩效管理制度体系。二是加强预算绩效管理智库建设。补充了3家工程造价咨询类中介机构，完善了市级预算绩效管理中介机构库。三是加强多层次的预算绩效管理宣传培训，举办了市直部门预算编制和绩效管理培训班，对部分市直部门和中介机构开展了预算绩效管理专题培训。四是加强宣传工作。先后在中国财经报、襄阳市财政局网站广泛宣传预算绩效管理经验做法、工作信息，为全面深入推进预算绩效管理营造良好的舆论氛围。
二、全面开展绩效目标管理
以预算绩效目标管理为起点，继续实施以绩效为导向的预算编审改革。一是强化绩效目标管理工作机制。优化绩效目标编审流程，纳入部门预算管理的项目绩效目标与部门预算“二上二下”审批程序同步，即部门预算与绩效目标同步申报、同步审核、同步批复。二是强化绩效目标编审刚性约束。推进预算部门项目支出和整体支出绩效目标管理全覆盖；对于市本级财政专项资金和其他财政重大投资及重点支出项目，组织专家对绩效目标进行评审，评审结果作为部门编报预算和财政部门统筹安排预算的重要依据，凡未通过绩效目标评审的项目，均不能纳入市级财政预算。2018年组织专家评审绩效目标的预算项目共计1159个，涉及财政资金125亿元，实现了一般公共预算项目资金绩效目标管理全覆盖。三是推进绩效目标公开。将2018年度项目支出绩效目标作为部门预算文本的组成部分，在市政府门户网站上公开，涉及80多个市级预算部门共920个项目（涉密项目除外），公开率达到了100%，为持续深入推进预算绩效管理奠定了坚实基础。
三、认真组织绩效监控
一是明确将已纳入绩效目标管理的项目资金列入预算部门绩效监
控范围，由项目主管部门会同项目实施单位具体实施，涉及项目资金60多亿元，占纳入绩效目标管理的项目资金的100%。二是对政府重大投资项目中的部分PPP项目进行重点监控，监控结果作为绩效考核和核拨项目资金的基本依据。三是积极探索部门监控结果应用，对监控结果抽查核实后作为财政部门核拨预算项目资金的重要依据。
四、扎实推进绩效评价
2018年，加大对市财政重大投资和重点支出绩效评价工作力度，实施财政重点评价项目36个，涉及财政资金总额50.63亿元。其中：财政政策评价项目1个，政府性基金项目1个，涉及财政资金总额22.2亿元。今年在全省率先将财政政策和政府性基金绩效评价纳入财政重点评价范围，在全方位推进预算绩效管理方面进行了积极探索，为全面推进预算绩效管理积累了经验。同时，狠抓绩效评价质量提升工程，建立绩效评价报告标准体系，对重点项目的绩效评价指标加强论证，建立了绩效评价报告集中评审和反馈机制，提高了评价结果的社会公信力。
五、加大评价结果应用力度
一是评价结果反馈。今年将财政支出绩效评价结果全部书面反馈给预算部门和项目单位，督促部门和单位改进支出管理。二是绩效评价结果应用预算编制。依据评价专家建议，经核实并与预算部门沟通，在编制2019年度财政预算时，取消财政专项资金项目1个，调减财政专项资金预算的项目有2个，减少预算共计1600多万元。三是评价结果上报。将36项目财政重点评价报告摘要及精准扶贫等8项涉及民生和经济发展的重点支出评价报告报市人大，依法接受人大监督；将教育专项等18项重点支出评价结果通过财政专报报送市政府，市领导作了重要批示。四是评价结果公开。将市场外迁等4项社会关注度
高的重点支出评价报告在市财政局门户网站上公开，回应社会关切，接受社会各界监督。
六、探索预算支出事前绩效评估
按照中央有关文件精神和市政府要求，今年积极探索预算支
出事前绩效评估，先后对襄阳机场贵宾室改造、市区“三无小区”
视频监控系统建设、市护校学生宿舍供热系统建设等3项工程类建设项目进行事前绩效评估，评估结果作为市财政安排项目预算的基本依据，共节约预算资金1490万元，节约率为46.6%，取得了明显成效。同时，积极参与市政务信息化及智慧城市建设项目事前绩效评审，完成事前绩效评审项目60多个，审减项目近20个，项目审减率达到35%；审减预算资金3000多万元，资金审减率达到25%。
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