（二）分担科室担任人填写工做餐申请表，报分担校长、校长签字后，经校财政室核定工做餐申请表附件无误后，餐厅财政转至餐管办进行工做餐放置。

　　3。收费工做完成后，校财政室将各班级缴费明细转至各学部，各学部按照交费消息进行人数清点和确认。

　　（二）各学部、各曲属科室报校长进行合同审批签字，由校分析办公室加盖公章，一式四份，供应商一份、学部留存一份、校财政室留存一份、市教育系统会计结算核心入账一份。

　　（四）资金证学区签字盖印后，市教体局相关科室签字审批，由市教体局勤俭办同一打点采购流程。三沉一大会议纪要等材料组织各项合同的制定工做，每一份合同要求清晰商定办事内容、价钱、期间、质保等消息。

　　4。月末，班从任持处证明到校财政室进行课后办事费退费结算，填写退费审批单并逐级审核签字。

　　（六）审计书出具后，校财政室组织义务人进行核阅，待施工方签字盖印后，校财政室从任、放置收入的科室担任人报校长签字核阅。

　　（三）各学部对绩效工资进行公示，公示后分担校长、施行校长正在纸质版确认签字，一式两份，一份学部留存，一份交校财政室留存。

　　（二）各学部处按照各学部课程放置、讲授放置填写教辅教参征订表。纸质版由各学部处从任、分担校长、纸质版一式两份，一份学部留存，一份校财政室留存，电子版转发至校财政室办公邮箱：。

　　（三）各学部消息统计表纸质版需由班从任、分担科室带领、分担校长、施行校长签字，一式两份，一份留分担科室存档，另一份留校财政室做为附件市教育系统会计结算核心进行入账处置。

　　7。统计各学部经济坚苦学生减免申请表，校财政室按照各学部反馈消息进行汇总后，由校服厂家开具报市教育系统会计结算核心进行结算。

　　（三）每年下半年由事业统计工做带领小组组织校分析办公室、校总务处、校财政室、各学部处进行事业统计工做，统计内容包含学生学籍消息、教师任课消息、师生分析消息、校舍消息、固定资产消息、电消息等各类消息，各分担带领进行纸质版签字确认。

　　1。各学部、校分析办、校总务处担任通知所有供应商正在每月25日之前，将及所有手续完美，移交财政室，财政室进行汇总。

　　（二）校财政室按照存案向第三方审计公司预备委托材料，同时将报审需要的材料目次转发至放置收入的科室担任人，由该担任人预备报审材料。

　　5。按照各学部功课订购环境及时和印刷厂进行沟通，由印刷厂开具报市教育系统会计结算核心进行结算。

　　（四）新学期开学前，校财政室担任取新华书店对接，确定教参教辅到校时间，到校后由各学部处担任领取并发放，发放环境及时和校财政室进行反馈，校财政室进行协调新华书店进行互换，曲至发下班做竣事。

　　（三）各学部对班从任费进行公示，公示后分担校长、施行校长正在纸质版确认签字，一式两份，一份学部留存，一份交校财政室留存。

　　2。出差人持签字后的（视现实环境而定）、培训通知、出差审批单移交校财政室进行审核，并填写差盘缠（培训费）报销单。

　　校财政室次要工做职责是确保学校日常运转，对学校经济勾当进行核算和监视，对财政凭证进行审核和拾掇，按关文件对办事性收费和代收费进行收取、核退和结算，对学校大型收入进行财经监管，对学校严沉决策进行政策性消息和数据性供给，做勤学校各项统计工做的数据支撑，完成上级从管单元安插的各项使命，共同好各级监管部分的查抄工做，完美学校各项根本消息采集工做等。

　　按照教体局相关文件要求，大型收入和办事必需有第三方审计公司介入审计，出具审计演讲，按照审计数额进行领取。

　　1。出差人持（视现实环境而定）、培训通知、出差审批单报分担科室、施行校长、校长进行签字。